目    录

一、县级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

（二）政府性基金预算收支决算情况

（三）社会保险基金预算收支决算情况

（四）国有资本经营预算收支决算情况

（五）“三公”经费决算情况

二、直达资金管理情况

三、重点支出的安排和资金到位情况

（一）农林水事务支出

（二）教育支出

（三）社会保障和就业支出

（四）卫生健康支出

四、上级转移支付情况

五、地方政府债务情况

六、预算绩效工作开展情况

七、公开重大政策和重点项目绩效执行结果

八、县人大常委会决定、决议、审议意见落实情况

（一）《桃源县人民代表大会常务委员会关于检察公益诉讼工作情况报告的审议意见》落实情况

（二）《桃源县人民代表大会常务委员会关于计划生育特殊困难家庭综合保障情况报告的审议意见》落实情况

（三）《桃源县人民代表大会常务委员会关于2020年预算绩效管理工作情况报告的审议意见》落实情况

九、财政各类决算报表

关于2020年县级财政决算的报告

       ——2021年6月30日在桃源县第十七届人民代表大会

常务委员会第四十八次会议上

桃源县财政局局长    余其斌

主任、副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县十七届人大常委会第四十八次会议报告2020年县级财政决算（草案）情况，请予审议。

一、县级财政决算情况

2020年，全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县十七届人大五次会议精神，面对疫情影响始终坚持攻坚克难，深入落实“过紧日子”要求，按照党中央国务院做好“六稳”“六保”工作和“积极财政政策要更加积极有为”的重要部署，不断强化收入征管，不断优化支出结构，不断提升理财水平，最大限度平滑疫情对财政运行影响，较好地实现了经济持续健康发展、社会大局稳定和财政预算执行总体平稳的目标。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入执行情况。县十七届人大五次会议审议通过的2020年一般公共预算收入为238350万元，其中：税收收入（含上划税收收入）197200万元，非税收入41150万元。地方一般公共预算收入为142450万元，其中：税收收入101300万元，非税收入41150万元。县十七届人大常委会第四十二次会议未对一般公共预算收入进行调整。

实际执行情况为，一般公共预算收入完成236527万元，为预算（含预算调整，下同）的99.24%，较上年增长4.7%，任务未完成的主要原因是疫情持续反复，居民日常生活的服务行业税收恢复相对较慢。其中，税收收入完成（含上划税收收入）193625万元，为预算的98.19%，比上年增长6.04%。地方一般公共预算收入完成144476万元，为预算的101.42%，比上年增长4.49%。其中，税收收入完成101574万元，为预算的100.27%，比上年增长6.95%；非税收入完成42902万元，为预算的104.26%，比上年减少0.92%。非税收入占地方收入比重为29.69%，比上年下降1.62个百分点。

地方一般公共预算收入主要收入项目完成情况如下：增值税完成35493万元，比上年减少0.66%；契税完成27954万元，增长5.9%；企业所得税完成9331万元，增长11.83%，主要是制造业缴纳企业所得税增速较快，其中仅飞沃新能源科技股份有限公司就增长近2000万元；土地增值税完成7790万元，增长40.36%，主要原因是楼市行情渐涨，拉动了税收增加；城市维护建设税完成4473万元，增长6.27%；房产税完成2881万元，增长4.76%；个人所得税完成2851万元，增长39.14%，主要原因是自然人税收征管体系逐步健全和股权转让等财产性收入增加；专项收入完成7680万元，减少4.13%；行政性收费收入完成6561万元，增长29.74%，主要是自然资源行政事业性收费和人防行政事业性收费增加较快；罚没收入完成10420万元，增长56.88%，主要是当年新增公安天音专案和“3.16”专案罚没。国有资源（资产）有偿使用收入完成17986万元，减少21.09%，主要是矿产产权出让收益减少。

2. 一般公共预算支出执行情况。2020年一般公共预算本级支出完成730071万元，为预算的98.09%，比上年增长1.28%，结转下年支出14208万元。目前，14208万元结转支出已实现13126万元，仍有1082万元未支出，主要是保障性住房建设、生态环境专项整治工作奖补资金以及农业产业强镇资金等。

主要支出项目完成情况为：一般公共服务支出51120万元，比2019年增长9.1%；公共安全支出21245万元，减少10.99%；教育支出108308万元，增长0.25%；科学技术支出4030万元，增长49.43%，主要是上级专项转移支付增加；社会保障和就业支出115339万元，减少7.21%；卫生健康支出88877万元，增长2.23%；节能环保支出28147万元，增长71.64%，主要是本级安排的环境治理支出增加；城乡社区事务支出23591万元，增长47.57%，主要是上级专项转移支付增加；文化体育与传媒支出11631万元，增长86.33%，主要是上级专项转移支付增多；农林水事务支出167316万元，增长5.53%；交通运输支出54225万元，增长22.65%，主要是上级安排的专项债券资金增加；资源勘探信息等支出10184万元，增长34.8%，主要是上级专项转移支付增多；商业服务业等支出2459万元，减少29.44%，主要是上级专项转移支付减少；自然资源海洋气象等支出8069万元，减少21.55%，主要是部分本级安排的项目结转下年支出；住房保障支出13145万元，减少45.43%，主要是因基建类工程项目未完工，上级专项转移支付本年未支出；粮油物资储备支出1504万元，减少57.87%；债务付息支出8660万元，增长6.89%；灾害防治及应急管理支出6872万元，增长83.06%，主要是上级转移支付增多；其他支出4311万元，主要为划转桃花源管理区税收等。

结转下年支出14208万元，形成的主要原因：一是部分上级专项资金到位较迟，年度内无法及时支付；二是部分基建类工程项目尚未竣工验收，不符合支付条件；三是部分支出执行政策和标准尚未确定，需结转至下年度才能支付。

3. 一般公共预算平衡情况。一般公共预算收入总计775809万元，其中：地方一般公共预算收入144476万元、上级补助收入430438万元、债务转贷收入65956万元、上年结转15530万元、调入预算稳定调节基金3973万元、政府性基金调入102932万元、财政专户管理资金调入12504万元。一般公共预算支出总计775809万元，其中：一般公共预算本年支出730071万元、上解上级支出9301万元、债务还本支出20203万元、安排预算稳定调节基金2026万元、结转下年支出14208万元。一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 政府性基金预算收入执行情况。2020年政府性基金预算收入完成663651万元，为预算的102.10%，比上年增加13.56%，主要原因是国有土地使用权出让收入增加。

2. 政府性基金预算支出执行情况。2020年政府性基金预算支出完成669133万元（其中：文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出3577万元、城乡社区支出535291万元、农林水支出92万元、交通运输支出20万元、其他支出117423万元、债务付息支出2250万元、抗疫特别国债安排的支出10475万元），为预算的132.95%，比上年增加15.2%。

3. 政府性基金预算平衡情况。政府性基金收入总计805148万元，其中：政府性基金本年收入663651万元、上级补助收入16883万元、专项债务转贷收入115700万元、上年结余8902万元、调入资金12万元。政府性基金支出总计805148万元，其中：政府性基金本年支出669133万元、上解上级125万元、调出资金102932万元、结转下年支出32958万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2020年，共完成社会保险基金收入178486万元，为计划的102.26%。社会保险基金收入包括：保险费收入76500万元、利息收入822万元、财政补贴收入99906万元、转移收入642万元、其他收入285万元，上级补助收入331万元。按项目划分包括：城乡居民基本养老保险基金30861万元、机关事业单位基本养老保险基金54106万元、职工基本医疗保险（含生育保险）基金20132万元、城乡居民基本医疗保险基金71828万元、失业保险基金1559万元。

社会保险基金支出完成172938万元，为计划的104.09%，其中：社会保险待遇支出165650万元、其他支出528元、转移支出418万元、大病保险基金6113万元、稳定岗位补贴支出116万元、上解上级支出113万元。按项目划分包括：城乡居民基本养老保险基金24451万元、机关事业单位基本养老保险基金55054万元、职工基本医疗保险（含生育保险）基金18911万元、城乡居民基本医疗保险基金73243万元、失业保险基金1279万元。

收支相抵，当年结余5548万元，加上上年结余99953万元（2019年基金结余为102298万元，其中工伤保险基金结余2345万元，2020年市级统筹纳入市基金决算），2020年末滚存结余105501万元。

需要说明的是，上述决算数为省市结算后，上级财政部门批复的最终数据。县十七届人大六次会议报告的预算执行数为当期快报数，差异部分属决算调整所致。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2020年，国有资本经营预算上级补助收入10万元，国有资本经营预算支出0万元，国有资本经营预算年终结余10万元。

（五）“三公”经费决算情况

2020年，“三公”经费决算数3573.93万元，其中：因公出国（境）费用6万元、公务接待费2092.1万元、公务用车费1475.83万元。“三公”经费2020年决算数较上年同期下降了19.81%，主要原因是各单位坚持厉行节约，进一步压减“三公”经费支出规模。

二、直达资金管理情况

认真贯彻落实党中央、国务院建立特殊转移支付机制的决策部署，严格把控资金分配、拨付、监管三个环节，切实提高财政资金使用效益 。一是台账管理保流向。严格执行上级关于直达资金预算执行、监控的有关要求，建立资金台账，准确反应直达资金分配、拨付、使用情况，确保资金流向明确。2020年，全县共收到上级下达的直达资金47749.31万元，其中：正常转移支付12961.7万元，特殊转移支付19587.61万元，地方政府一般债券2200万元，抗疫特别国债资金13000万元。直达资金主要用于教育支出454万元，社会保障和就业支出5100.60万元，卫生健康支出4966.2万元，农林水支出2445万元，交通运输支出17015万元，自然资源海洋气象等支出3350万元，粮油物资储备支出1018.51万元，灾害防治及应急管理支出400万元，抗疫特别国债安排的支出13000万元。二是直接拨付保使用。对涉及惠民惠农财政补贴资金和其他直达资金，充分利用国库集中支付和“一卡通”等方式将资金点对点拨付到市场主体和人民群众，直接惠企利民，确保资金精准使用。2020年，我县直达资金实际支出47436.37万元，支出进度99.34%；剩余312.94万元主要是应急物资保障体系建设补助资金。目前，仍有146.04万元未支出，主要是预留的储备物质年度核销费和代储费。三是闭环监控保安全。明确专人负责预算、国库、支付、业务股室各岗位工作环节的对接和反馈，形成直达资金在分配、下达、安排、使用和监控各环节闭环管理，确保直达资金使用全程可监控、可追溯、安全高效。

三、重点支出的安排和资金到位情况

（一）农林水事务支出。农林水事务支出完成167316万元，比上年增长5.53%。一是专项转移支付资金到位60708万元。主要投向高标准农田建设、自然村通水泥路、重大水利工程基建投资、天然林管护、村级其他公益事业建设、森林生态效益补偿、新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程、农业保险保费补贴、现代农业产业园等领域，有效地改善了农村生产生活条件。二是县本级充分保障对农投入。主要保障脱贫攻坚、烟叶生产扶持、乡村振兴、政策性农业保险县级配套，农村环境整治等助推我县涉农事业发展。三是继续加强村级组织经费保障。村级组织运转经费行政村不足20万元补足20万元，累计安排村级组织运转经费9502.83万元，全县村平达23万元。

（二）教育支出。教育支出完成108308万元，比上年增长0.25%。一是上级转移支付资金到位18271万元。重点加强义务教育薄弱环节改善与能力提升，安排乡村中小学教师人才人才津贴，家庭经济困难学生资助补助、特岗位教师省级计划工资补助、民办教师和代课教师生活补助以及学校生均工作经费省级补助等。二是加大本级对教育保障力度。2020年仍按人均1.2万元的标准安排教育下属学校绩效奖励资金，预算安排8000万元学校建设资金，主要用于三年行动计划2000万元、城区学位建设3000万元、教育系统建设欠款3000万元。

（三）社会保障和就业支出。社会保障和就业支出完成115339万元，比上年减少7.21%，主要原因是企业职工基本养老保险实行了省级统筹，县级企业职工基本养老保险中央、省级补助取消，如剔除以上因素，同口径增长10.66%。一是上级转移支付资金到位51057万元。其中城乡居民基本养老保险及低保资金37961万元、抚恤资金 10002 万元、就业补助2531万元。主要用于农村和城市低保生活救助、带病回乡退伍军人、参战退役人员等各类优抚对象生活补助发放以及落实社会保险补贴、职业技能培训等就业补贴政策。二是县本级安排专项资金46426万元。重点用于城乡居民基础养老、城乡义务兵家属优待、五保供养、敬老院管理和维修、因公牺牲军人一次性抚恤、残疾人两项补贴及机关社保养老保险基金缺口等。

（四）卫生健康支出。卫生健康支出完成88877万元，比上年增长2.23%。一是上级转移支付资金到位58654万元。其中城乡居民医疗保险39802万元、公共卫生补助5380万元、医疗救助 2071万元、计划生育事务5433万元、新型肺炎疫情防控支出1599万元。二是积极落实各项政策。优先安排城乡居民基本医疗保险县级配套5323万元、城镇职工医疗保险基金补助2000万元、特殊人员医疗补助1000万元、计划生育对象特扶补助等各项支出。

四、上级转移支付情况

2020年，我县到位一般公共预算上级转移支付补助430438万元，政府性基金预算上级转移支付补助16883万元（含特别国债），共计447321万元，比上年增加6652万元，增长1.51%。一般公共预算上级转移支付补助包括：返还性收入8177万元，一般性转移支付收入347916万元，专项转移支付收入74345万元。

另外，到位债务转贷收入181656万元，比上年增加30531万元。其中到位置换一般债券收入20201万元，新增一般债券收入45755万元（当年新增46000万元，剔除扣减的统借统还扶贫专项债券资金245万元），新增专项债券收入115700万元。

五、地方政府债务情况

（一）政府债务限额及余额

2020年，省财政厅下达我县的债务限额为527480万元，其中一般债务348680万元，专项债务178800万元；2020年我县政府债务余额521650万元，其中一般债务342850万元，专项债务178800万元。

（二）政府债券发行及还本付息

2020年，我县新增政府债券161700万无，其中一般债券46000万元，专项债券115700万元；再融资债券20201万元。2020年度，我县政府债务还本付息共计31113万元，其中：本金20203万元，利息10910万元。

（三）政府债务的基本情况（含变动情况）

截止2020年，我县政府债务余额521650万元，其中：其中一般债务342850万元（一般债券332768万元，外债10082万元，专项债务178800万元（全部为专项债券）。债务总额比2019年增加161453万元，全部为债券增加。

（四）政府债券资金使用安排情况

2020年，我县收到省厅转贷新增债券资金共计161700万元，其中一般债券46000万元，专项债券115700万元。一般债券资金用于5个项目建设，分别为：自然村通水泥公路建设5700万元，桃源县易地扶贫搬迁安置项目5300万元，12个建制镇污水处理厂及配套管网工程12200万元，脱贫攻坚自然村通组公路2200万元，桃龙大道建设20600万元。专项债券资金用于7个项目建设，分别为：桃源高新区高湾码头及配套设施建设项目16000万元，桃源县牛车河火车站站前广场用配套基础设施建设项目9100万元，桃源县火车站站前广场及配套基础设施建设项目4500万元，桃源县人民医院改扩建项目5600万元，桃源县洞庭湖沅江干流桃源段综合治理与绿色发展项目45200万元，常德市桃源县省级高新区智能装备制造产业园配套设施建设12800万元，常德市桃源县省级高新区生物医药科技产业园基础设施项目22500万元。

六、预算绩效工作开展情况

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市财政厅（局）的具体指导下，桃源县财政局以扩面、提质、增效为主要抓手，以构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系为总体任务，以实现预算与绩效管理一体化为根本目标，立足实际、致力创新、推动改革，取得了一定成效。

（一）着手于三个强化，工作责任全面压实。一是强化职能完善。财政局党组历来年高度重视预算绩效管理工作，根据进一步强化预算绩效管理的工作要求，将绩效管理的工作职能与预算编审紧密结合，将绩效管理股与预算股的办公室调整在一起，便于工作的沟通。二是强化制度驱动。印发了《桃源县2020年度预算绩效管理工作方案》、《桃源县财政局关于对2019年度财政资金预算绩效管理进行第三方重点评价工作的通知》、《桃源县财政局关于对2020年度专项资金进行绩效运行监控的通知》《桃源县预算绩效管理工作协同联动制度》，确定了2020年重点评价及运行监控的具体项目，明确了县直单位2020年的工作任务，做到有目标、有步骤、有措施。三是强化工作联动。财政局业务股室及其分管领导，全程参与绩效管理全过程，参加对每个项目的进点、讨论、审议，进一步加强对预算单位及项目的了解与指导。

（二）着力于技能提升，理论教育全面铺开。一方面对政策精神进行广泛宣讲。通过内网传阅、下发文件等形式学习中央、省、市预算绩效管理相关政策文件，进一步增强预算绩效管理意识。另一方面始终坚持“走出去”与“请进来”紧密结合。我局业务骨干积极参加全省预算绩效管理业务培训，学习相关精神及优秀经验。本年4月，组织全县所有一级预算单位及财政业务股室相关人员，开展了2020年预算绩效管理工作业务培训，聘请绩效评价省级专家库专家朱国珍同志进行授课，培训现场面对面建立了业务交流群，进一步加强了业务交流，提升了业务水平。

（三）着重于量质齐升，绩效评价全面推进。一是精细审核绩效目标。对2020年度县本级160个项目和81个一级预算单位实行绩效目标管理，由第三方机构严审目标，一经确定的绩效目标不得随意变更，并将其作为本年度运行监控和来年重点评价的重要依据。同时，今年对全县40个整体、83个专项绩效目标，采取“面对面、坐下来”的方式，聘请恒信弘正会计师事务所对预算单位业务人员进行“一对一”的指导与解答，达到了接地气、易操作、提水平的效果。二是强力开展现场评价。在开展现场评价时，首先，主动与各业务股室进行充分沟通和对接，选准选好年度重点评价的部门和专项资金，并征求县人大和审计部门的意见，避免重复多头检查，减轻各预算单位工作压力；其次，充分信任第三方评价机构，发挥他们的专业水平，给他们创造客观、真实、独立的评价空间；再次，在评价之前，集中预算单位、第三方评价机构、业务股室开碰头会，从目标设置、评价报告、扣分情况等进行全面沟通，确保评价更客观、更精准。最后，改变以往到单位进行逐个点评的方式，今年组织县人大常委会全体委员、绩效专家、第三方评价机构以及财政业务股室对重点评价项目进行集中点评，进一步增强了公信力和权威性，引导绩效评价工作更好的发展。三是全面覆盖运行监控。2020年，财政部门对单位50万元以上的所有本级专项资金运行情况进行监控，并将监控情况纳入年底考核内容。9-10月，由县人大组织对“现役军人奖励金”等10个专项资金运行情况进行重点监控，对监控发现的问题，督促单位积极整改落实，并为科学、合理编制2021年预算提供了决策依据。四是大力加强中介管理。建立第三方评价质量监控机制，在开展重点评价工作集中点评时，对中介机构出具的绩效评价报告，由绩效专家逐一点评，由人大常委会委员组成的评委组进行综合考核打分，并将考核结果与绩效评价业务委托及付费相挂钩，极大地调动了中介机构积极性，增强了中介机构的责任心。

（四）着眼于管理实效，工作机制全面搭建。一是建立评价结果报告机制。根据年度绩效评价开展情况，形成包括项目管理、资金绩效、问题不足、措施建议等内容的绩效评价综合报告，专题报告县政府、县人大，为领导决策和制定政策提供参考。二是建立评价结果反馈整改机制。根据各单位重点绩效评价报告内容，整理出各单位的问题清单，原汁原味反馈给各预算单位，压实他们的主体责任，按照问题清单制定“一事一策”的要求，由各业务股室监督限期整改到位。三是建立评价结果与预算安排结合机制。将评价结果做为预算编制和安排部门预算以及专项资金动态调整的重要依据，实现预算安排与绩效优劣的真正挂钩，从源头上控制了没有绩效和绩效低下的财政支出。四是建立评价结果纳入政府绩效考核机制。将财政资金绩效评价情况纳入县直单位绩效考核范畴，实现财政绩效评价结果与行政绩效考核的无缝对接，相互支撑。

七、公开重大政策和重点项目绩效执行结果

2020年，为开展好重点财政资金绩效评价，财政局绩效管理股与业务股室进行充分沟通和对接，选准选好年度重点评价的部门和专项资金，并征求县人大和审计部门的意见，避免重复多头检查，减轻各预算单位工作压力；其次，充分信任第三方评价机构，发挥他们的专业水平，给他们创造客观、真实、独立的评价空间；再次，在评价之前，集中预算单位、第三方评价机构、业务股室开碰头会，从目标设置、评价报告、扣分情况等进行全面沟通，确保评价更客观、更精准。最后，改变以往到单位进行逐个点评的方式，今年组织县人大常委会全体委员、绩效专家、第三方评价机构以及财政业务股室对重点评价项目进行集中点评，进一步增强了公信力和权威性，引导了绩效评价工作更好的发展。

（一）存在的主要问题

1.绩效意识有待提升。部分单位对绩效评价了解不透，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

2.管理机制有待完善。一是绩效指标体系建设不够健全。因评价产出结果的绩效指标和衡量标准各不相同，故绩效评价指标设计难度较大。二是专业人员比较缺乏。当前我县绩效管理专业人才严重不足，专业人才的培养体系不完善，人才队伍与技术力量难以满足绩效管理需求。三是绩效责任机制还不完善。部分预算单位对绩效管理工作重视程度不高，缺乏有效的责任落实机制。  

3.结果应用有待强化。一是政府部门的某些支出项目产出难以界定，评价机构难以确立绩效评判标准，加之政府部门与评价机构的信息不对称，致使绩效评价结果的准确性产生偏差，导致评价结果难以得到有效应用；二是由于体制机制等多方面因素影响，部分客观准确的绩效评价结果有时也难以得到应用，从而制约了财政支出结构的调整优化；三是部门单位关注度不同，人员配置参差不齐，影响了预算绩效管理对单位支出结构优化的重要作用。

（二）下一步工作思路

1.进一步强化责任，提升绩效理念。进一步加大宣传力度，利用各类媒体平台，营造“政府重视绩效、部门追求绩效、公众监督绩效”的良好氛围。加强学习培训，将“预算绩效管理”纳入县委党校干部培训课程。强化各部门单位的预算编制和执行主体责任，将预算绩效结果与政府绩效考核和干部选拔任用挂钩，全面提升“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。

2.进一步完善机制，提升监督水平。建立科学规范的评价机制，结合项目实际，科学设置评价指标，规范评价程序和内容，提升绩效评价质量。进一步拓展绩效评价范围，突出重点专项资金的绩效评价。充分发挥财政职能股室的作用，对项目绩效的申报、实施、拨款、验收、评价全过程实施督导。加强对第三方评价机构的监督。加大公开力度，持续推进绩效目标、绩效评价结果的公示，接受社会监督。健全问责追责机制，联合审计局、纪委、监委、巡察办等监督部门，对预算绩效监督发现的问题线索及时移送，对问题整改不力或不彻底的，对相关人员进行问责，形成监督合力。

3.进一步严格举措，强化结果运用。对实施运行监控的当年项目中预算执行率较低的，严格将监控结果与来年预算编制挂钩；对绩效评价结果较好的项目原则上优先保障，对绩效评价结果一般的项目督促改进；对于绩效评价中发现的问题，部门单位要加强预算管理和项目管理，建立健全专项资金管理制度，严格规范单位内部财务管理；对绩效评价中介考核打分结果，要充分运用并与第三方机构工作考核付费挂钩，来年建立更为严格的筛选聘请和管理考核机制，保障第三方机构绩效评价工作的水准。

八、县人大常委会决定、决议、审议意见落实情况

我们不断强化预算法制意识，始终坚持依法理财、科学理财、民主理财，认真贯彻落实县人大的决定、决议和审议意见。

（一）桃人常发〔2020〕35号《桃源县人民代表大会常务委员会关于检察公益诉讼工作情况报告的审议意见》落实情况。继续对检察公益诉讼工作给予必要支持。2020年预算安排公益诉讼10万元，并纳入了2021年年初预算。

（二）桃人常发〔2020〕76号《桃源县人民代表大会常务委员会关于计划生育特殊困难家庭综合保障情况报告的审议意见》落实情况。每年向生育关怀基金注入一定的专项经费，并纳入财政预算。2020年预算调整安排20万元生育关怀基金，并纳入了2021年年初预算。

（三）桃人常发〔2020〕94号《桃源县人民代表大会常务委员会关于2020年预算绩效管理工作情况报告的审议意见》落实情况。要求严格举措，强化结果运用，对实施运行监控的项目要将监控结果与预算编制挂钩。在2020年实施运行监控过程中，对行政审批服务局的政府网控机房管理维护费项目调减预算50万元，对自然资源局的三调经费项目调减预算2.58万元。

主任、副主任，各位委员，虽然2020年我县财政工作取得较好成绩，财政决算总体情况较好，但也面临一些突出的困难和问题。一是财政收入压力仍然较大。受新冠疫情、减税降费等因素影响，2021年县级税收实现6.7%的增速，达到10.84亿元有相当大的压力。目前，据我们和税务部门的预计，完成6月底的任务过半难度很大。土地出让任务10亿元净收益，完成也有一定困难。目前，已经确认的只有桃纺地块尾款2.93亿元和津山口福周边1439、1901地块的1.93亿元。二是财政支出扩张态势未变。一般性支出这些年一直在压减，现在压缩空间较小，而人员支出考虑到工资的调增，政策性补贴的出台支出规模还会有所增加（仅2020年出台的乡镇工作补贴政策，县财政每年需要多安排3000万元）。2021年是“十四五”规划实施的第一年，不少乡村振兴项目将会启动，这意味着财政支出中项目经费可能进一步增加。另外，年初我们还有很多项目由于没有财力而没有或者很少安排支出，如交通项目的县级配套、国土整治开发、城市基础设施维护、乡村振兴等。三是上级对基层补助的规模减小。一方面，为应对疫情的特殊转移支付、抗疫特别国债等资金2021年不再安排；另一方面，专项债券发行力度2021年将有所放缓，全国可能控制在3万亿与2020年新增专项债规模3.75万亿相比减少20%。

2021年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，认真接受县人大的法律监督和县政协的民主监督，改革创新、攻坚克难，继续牢固树立“过紧日子”的思想，量入为出，为加快推进“市域副中心、现代新桃源”建设做出新的更大贡献。

桃源县2020年度财政决算公开表.xls

桃源县2020年“三公”经费决算公开表.xlsx