桃源县文学艺术界联合会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位，全额拨款的行政单位，下无二级机构。桃源县文学艺术界联合会是一级预算单位，在编人3人，设主席、副主席、办公室人员各一名，是全额拨款的行政单位，无收费职能。

文联的职能是：联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为县委县政府中心工作服务。

本单位2018年度决算财政拨款收入1536320元，加上年结转指标422781.09元，全年总计收入1959101.09元。本年支出决算1617713.54元。 2017年度决算财政拨款收入1421400元，本年度财政预算收入1483400元，本年收入决算1488463元，加上年结转指标355700元，全年总计收入1844157.1元。文联本年支出决算1421376.06元。财政拨款支出中:1基本支出323069.62，其中人员经费支出288483.62元，日常公用经费支出34586元。2、项目支出1098306.44元，其中，作协等十多个文艺协会活动经费支出953537元。本年度三公经费预算20000元，实际支出11950元，未超预算。

文联2018年本年度收入支出预算执行情况：本年度财政拨款收入1536320元，加上年结转指标422781.09元，全年总计收入1959101.09元。本年支出决算1617713.54元。财政拨款支出中:1基本支出384789.9元，其中人员经费支出301175.73元，日常公用经费支出83614.17元。2、项目支出1232923.64元。其中，包括县作家协会472791元、戏剧家协会20000元、书法家协会172500元、交谊舞协53000元、美术家协会90000元、摄影家协会57000元、桃花源文化研究会140867元、天然艺术协会（根石盆景）5000元，朗诵演讲协会55000元。本年度收支没有超预算。包括本年度三公经费未超预算。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.2  万元，占  60  %,因公出国（境）费支出决算   0万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次,

2、公务接待费支出决算为 1.2  万元，全年共接待来访团组39个、来宾300人次，主要是接待文艺协会会员、上级和平级来人指导、交流工作支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，因我单位没买公务用车。

三公经费2018年决算数较去年同期下降了，主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

特此说明。

桃源县文学艺术界联合会2018年度三公经费决算公开.xls