桃源县文学艺术界联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桃源县文学艺术界联合会，简称文联。该单位的职能是：落实上级有关文学艺术方针政策，代表县委、县政府联系管理服务全县文学艺术界，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，通过打造精品文艺力作、培养文学艺术人才，组织重大文艺活动，繁荣全县文学艺术事业。

根据县编委办核定，桃源县文学艺术界联合会设编制3人，实际3人，分别是主席、副主席、办公室工作人员，麻雀虽小五脏俱全，分办公室、财务室等，全部纳入2019年部门预算编制范围。

所属单位，无。

按照综合预算的原则，桃源县文学艺术界联合会2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的其他收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括开展文艺活动、文艺奖励、出版等专项资金。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

桃源县文学艺术界联合会2019年收支总预算201.67万元。分别是：

1.收入预算。2019年收入预算201.67万元，其中，一般公共预算拨款66.69万元，占33.01%（经费拨款201.67万元，占100%比，无纳入预算管理的非税收入拨款）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入134.98万元，占66.83%。2019年收入预算较上年预算（153.64）增加48.03万元，增长31.2%，主要是经费拨款增加，主要原因是增加专项资金。

2.支出预算。2019年支出预算201.67万元，其中，基本支出74.67万元，占37 %；项目支出127万元，占62.9 %。主要包括协会活动经费70万元，医疗卫生与计育支出5.2万元。2019年支出预算较上年增加48.03万元，增长31.2%，主要是增加专项资金。

2019年一般公共预算拨款收入201.67万元，支出包括：《桃源文艺》编辑出版及活动经费10万元、协会活动经费70万元、文艺奖励基金6万元、协会管理费13万等，占62.9%。

2019年一般公共预算拨款规模较上年增加25.37万元，增长14.38%，主要是增加专项资金文艺事业发展和活动经费。公用经费减少0.23万元，主要原因是厉行节约，压减一般公用经费。具体安排情况如下：

3.2019年桃源县文学艺术界联合会“三公”经费预算2万元，其中：公务接待支出2万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平，纪委核定一直是2万。特此说明。

桃源县文学艺术界联合会2019年部门预算“三公”经费预算表.xls