桃源县农民教育办公室2019年度部门决算
桃源县农民教育办公室
2019年度部门决算分析报告
目 录
第一部分 桃源县农民教育办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 桃源县农民教育办公室2019年度部门决算表（附表格）
一、一般公共预算财政拨款“三公经费”决算公开表
二、2019年部门决算公开表格
1.部门收支决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收支决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 桃源县农民教育办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 桃源县农民教育办公室单位概况
一、单位职能职责
1、拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。
2、组织实施全县农民教育培训工作，制定全县农民教育培训办法和标准，对全县农民教育培训进行督导考核。
3、负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训，监督和统计全县涉农培训资金。
4、开发农民教育培训课程，组织实施上级业务部门制定的培训计划，对农村成人学历教育进行规范化管理。
5、整合全县农民教育培训资源，提高资源利用率.
二、机构设置情况
桃源县农民教育办公室属全额拨款的正科级参照公务员法管理事业单位，内设综合股、培训股、财务股三个股室，核定编制9人，现有在编人数7人，退休人员6人。从预算单位构成看，我办部门预算一级预算单位, 2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。
第二部分 桃源县农民教育办公室 2019年度部门决算表
附件：
注：以上部门报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 桃源县农民教育办公室2019年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年决算财政拨款总收入126.54万元，年初结余结转6.32万元，总收入132.86万元。比2018年减少26.09万元，下降16.41%，主要是农民教育培训费用减少；总支出132.86万元，比2018年减少23.04万元，下降14.78%，主要是教育培训经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年决算财政拨款总收入126.54万元，其中教育支出收入20万元，占总收入的15.8%；社会保障和就业支出收入7.42万元，占总收入的5.86%；医疗卫生与计划生育支出收入2.41万元，占总收入的1.9%；农林水支出收入91.77万元，占总收入的72.52%；住房保障支出收入4.89万元，占总收入的3.86%；一般公共服务支出收入0.05万元，占总收入的0.04%。
三、支出决算情况说明
2019年总支出132.86万元，按支出功能划分：教育支出20万元，占总支出的15.05%；社会保障和就业支出7.42万元，占总支出的5.58%；卫生健康支出2.41万元，占总支出的1.81%；农林水支出98.09万元，占总支出的73.83%；住房保障支出4.89万元，占总支出的3.68%;一般公共服务支出0.05万元，占总支出的0.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入126.54万元，年初结转6.32万元，收入总计132.86万元。与上年相比，减少26.09万元，下降16.41%,主要是因为农民教育培训项目经费大幅压缩;支出总计132.86万无，与2018年相比，减少23.03万元，减少14.77%，主要是因为2019年农民教育培训项目经费减少，大力压缩了印刷费、差旅费等项目费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款总支出132.86万元，主要用于以下方面：教育支出20万元，占总支出的15.05%；社会保障和就业支出7.42万元，占总支出的5.58%；卫生健康支出2.41万元，占总支出的1.81%；农林水支出98.09万元，占总支出的73.83%；住房保障支出4.89万元，占总支出的3.68%;一般公共服务支出0.05万元，占总支出的0.04%。2019年一般公共预算财政拨款支出决算数较预算增加，主要一是有人员晋级调资，二是绩效评估奖励等级提高，三是农民教育培训因实际加大了频次，项目费用较预算有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出88.77万元，其中人员经费82.76万元，占比93.23%；公用经费6.01万元，占比6.77%。人员经费中工资福利支出81.58万元（基本工资25.13万元，津贴补贴15.44万元，奖金20.89万元，伙食补助2.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元，基本医疗缴费2.24万元，住房公积金4.89万元,其他工资福利支出0.55万元）;对个人和家庭的补助1.18万元（生活补助0.8万元，奖励金0.38万元）。公用经费中商品和服务支出6.01万元（办公费1.89万元，电费0.32万元，邮电费0.19万元，劳务费1.91万元，工会经费1.65万元，其他商品服务支出0.05万元）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费决算8.54万元，为年初预算8万元的106.75%，较上年增加0.23万元，基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.95万元，为预算数的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约、严格控制的成果。较上年增加0.35万元，主要原因是增加扶贫工作用餐等.全年国内公务接待批次130次，国内公务接待人次960人，主要是学习考察、迎检、业务交流等活动发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算数为4.59万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费4.59万元。决算数大于预算数主要是加大了下乡教育培训频次。截至2019年12月31日，我单位无公务车辆，公务活动租用平台车辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度本部门部门整体绩效评价132.86万元，其中基本绩效88.77万元，项目绩效44.09万元。为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2019年我单位财政预算绩效管理重点做了以下五项工作：
1.由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。
2.开展事前绩效评估。通过对我单位重点项目开展事前绩效评估，重点围绕各级党委、人民政府的决策部署，论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成绩效评估报告。
3.编制预算绩效目标。把绩效目标与预算管理相结合作为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位“农民教育培训”专项资金以及所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，分别科学合理编制《专项绩效目标申报表》和《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。
4.提升绩效运行监控。按月对项目支出绩效目标的预期产出和效果完成值、经济效益、社会效益、生态效益等效果和预算执行情况进行“双监控”，对本单位专项资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控；对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保项目绩效目标如期保质保量实现。
（附2019年度绩效自评报告）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出6.01万元，其中办公费1.89万元，电费0.32万元，邮电费0.19万元，劳务费1.92万元，工会经费1.65万元。比年初预算减少4.59万元，主要原因是厉行节约控制了水电费用及办公费用支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，国有资产主要为电脑、打印机等办公设备及办公桌椅等办公家具，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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