桃源县路灯管理站2020年部门预算

编制说明

目  录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、“三公”经费预算情况

七、政府性基金预算拨款收支情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）一般性支出情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

九、名词解释

第二部分：桃源县路灯管理站部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分：桃源县路灯管理站2020年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为城市路灯的管理提供服务，主要包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护与管理。

  （二）机构设置

桃源县路灯管理站属于一级预算事业单位，无下属二级机构，内设办公室、维修班。

二、部门预算单位构成

桃源县路灯管理站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，县路灯管理站2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括路灯维护等专项资金。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

县路灯管理站2020年收支总预算1143.33万元。

（一）收入预算

2020年收入预算1143.33万元，其中，一般公共预算拨款138.67万元，占12.13%（经费拨款138.67万元，占100%，）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0.35万元，占0.03%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1004.31万元，占87.84%。2020年收入预算较上年增加295.22万元，增长34.81%，主要是增加了其他收入拨款。

  （二）支出预算

2020年支出预算1143.33万元，其中，基本支出175.33万元，占15.34%；项目支出968万元，占84.66%，主要包括经费拨款安排的项目支出35万元（其中：原城建税安排路灯维修费32万元，沅水西岸风光带二期维护费3万元），其他收入安排的项目支出933万元（其中：弥补路灯维修费不足16万元，弥补沅水西岸风光带二期维护费不足7万元，大桥、临街楼宇亮化设施维护费150万元，路灯电费500万元，路灯智能控制网络费、服务费20万元，小街小巷路灯改造、安装费30万元，沅水西岸风光带一期维护费45万元，仓库租赁费15万元，路灯设施大型维修费30万元，春节城区主干道亮化费120万元），2020年支出预算较上年增加295.22万元，增长34.81%，主要是增加了其他收入安排的项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入138.67万元，支出包括：基本支出103.66万元，占74.75%；项目支出35万元，占25.25%。

2020年一般公共预算拨款规模较上年增加0.09万元，增加0.06%。公用经费减少1.1万元，主要原因是厉行节约，压减一般公用经费；人员经费增加1.19万元，主要原因是人员工资提标。具体安排情况如下：

  （一）基本支出

县路灯管理站2020年一般公共预算基本支出103.67万元，其中：人员经费93.77万元，包括：基本工资41.78万元、津贴补贴25.49万元、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助（具体详见附件）；公用经费9.9万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

县路灯站2020年一般公共预算项目支出35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费35万元，主要用于城区路灯维护和风光带二期亮化维护，无其他项目支出。

五、政府性基金预算支出

  县路灯管理站2020年无政府性基金安排的支出。

六、“三公”经费预算情况

2020年县路灯站“三公”经费预算3万元，其中：公务接待支出3万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年决算无增减。

七、政府性基金预算拨款收支情况

县路灯管理站2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

2020年县路灯管理站运行经费财政拨款预算9.9万元，较上年减少1.1万元，减少了10%，主要原因是减少了办公费、培训费支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展业务技能培训、安全知识培训，人数11人，内容为对路灯维护维修的一线职工进行一次业务知识培训，预算经费1万元；对全体干部职工进行一次安全知识培训，预算经费1万元；无举办节庆活动的预算安排。

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算0.85万元，其中，货物类采购预算0.85万元，主要用于购买电脑、打印机；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县路灯管理站共有车辆4台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆4台（路灯维修车辆）。

（五）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年县路管理站单位整体绩效目标的金额为1143.33万元，其中，基本支出175.33万元，项目支出968万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县路灯管理站2020年部门预算公开表格

 附件：

桃源县2020年部门预算公开表(30张)(1).xls

路灯站2020年部门整体支出绩效目标申报表.docx

桃源县路灯管理站2020年三公经费预算表.xls