桃源县科学技术协会2020年预算公开
桃源县科学技术协会2020年度部门预算公开
桃源县科学技术协会2020年度部门预算
目 录
第一部分 桃源县科学技术协会2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分 桃源县科学技术协会2020年部门预算表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10.基本支出－对个人和家庭的补助表
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13.财政拨款收支总体情况表
14.一般公共预算支出情况表
15.一般公共预算基本支出情况表
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
17.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
28.专项资金预算汇总表
29.项目支出绩效目标表
30.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：桃源县科学技术协会2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）、部门职能职责
1．主要职能。1、开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科发展。
2、 贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，提高公众科学文化素质。
3、 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与威远县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、 表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品及优秀团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养、举荐人才。
5、 培育和发展各类科技中介服务机构，在面向社会的同时，承接政府技术性、经常性、社会性职能转移或委托，开展科学技术论证、咨询服务、提出政策建议、承担项目评估、成果鉴定、技术培训、行业技术规范制定等任务，促进科学技术成果的转化和技术创新。
6、 开展民间科学技术交流活动，促进科技合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
7、 开展继续教育和培训工作。
（二）机构设置情况。
桃源县科协系县属一级预算行政单位，下属二级全额预算事业单位1个（未独立核算），即农函大。经费来源由县财政全额拨入，按单位基本性质划分：我单位属行政单位；按单位执行会计制度划分：我单位属执行事业单位会计制度的单位。
县编委办核定编制共11人，其中行政编制4人，事业编制7人,工勤编制人。年末实有在职人员10人，其中行政编制在岗人员4人，事业编制在岗6人。另再就业援助1人.
二、部门预算单位构成。
桃源县科学技术协会属于一级预算行政单位，无下属二级机构，内设办公室、普及部、学会部。部门决算只有科学技术协会本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数312.41万元，其中，一般公共预算拨款251.42万元，上级补助收入0万元，其他收入34.82万元，上年结转26.17万元。2020年部门预算收入比上年增加95.06万元，增长43.74%，主要是1、经费拨款增加34.07万元，主要原因是专项经费增加。2、上年结转增加26.17万元。3、其他收入增加34.82万元。原因是增加了非同级财政拨款，即向上争取资金。
（二）支出预算：2020年年初预算数312.41万元，其中，科学技术支出292.41万元，医疗卫生与计划生育支出5.7万元，住房保障支出14.3万元。支出较去年预算增加了95.06万元，增长43.74%。原因是：1、项目支出增加，2、部分上年度支出年前未支出去，结转到本年度开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入251.42万元，其中，科学技术支出292.41万元，占93.6%；医疗卫生与计划生育支出5.7万元，占1.82%；住房保障支出14.3万元.占4.58%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为219.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括科普经费、兼职副主任经费。
五、政府性基金预算支出
本单位2020年无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年县科协运行经费财政拨款预算21.58万元，较上年增加了4.12万元，增加了23.6%。其增加原因是增加了项目经费支出和上年度结转支出。
（二）三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3.1万元，其中，公务接待费3.1万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。
2020年“三公”经费预算较2019年预算减少0.7万元，减少18.42%。主要原因是：遵循厉行节约原则，严控支出。
（三）一般性支出情况
2020年本部门会议费预算5万元，拟召开普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动的会议，培训费预算2.5万元，拟开展继续教育和培训工作。
（四）政府采购情况
2020年政府采购预算总额3.8万元，其中，政府采购货物预算3.8万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业合同预算金额3.8万元，占政府采购预算总额100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2018年12月底，本单位无公务用车，没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。
2020年拟新增复印机1台。
（六）绩效目标设置情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为312.41万元，其中，基本支出219.41 万元，项目支出93万元，具体绩效目标已在预算绩效栏目公开。预算公开表29.30中也有内容。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，包括可预估但尚未确定具体金额的财政拨款收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
第二部分：桃源县科学技术协会部门预算公开表格
桃源县2020年部门预算公开表(30张)_2020-05-19(1).xls
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