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第一部分：桃源县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县发展和改革局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进行管理，主管价格和收费的综合经济部门。同时负责粮食安全存储（含县级储备粮）、质量监测和政策性粮食购销等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算。桃源县发展和改革局（简称县发改局），正科级行政单位，为县人民政府工作部门。2019年机构改革之后，对外加挂县粮食和物资储备局牌子。

现有内设机构15个：办公室、人事股、财务股、行政许可办公室、法规股、工交和固定资产投资股、农村经济股、财贸和社会发展股、环资和地区股、收费和价格管理股、监察室、行业发展股、调控股、监督检查股、稳定办。

现有下属二级单位8个：县重点建设项目事务中心、县以工代赈领导小组办公室、县价格调节基金征收管理办公室、县产业发展事务中心、县价格认证中心、县价格监督检查局、县粮油食品质量监督管理办公室、县商务粮食综合行政执法大队。

除桃源县重点建设项目事务中心实行财务独立核算外，其他单位由桃源县发展和改革局统一核算，执行行政单位会计制度。全局共核定编制87名，其中行政编制31名，事业编制56名，实有在编人员77人,借调2人，聘用5人，退休76人，遗属16人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县发展和改革局本级

2、县以工代赈领导小组办公室

3、县价格调节基金征收管理办公室

4、县产业发展事务中心

5、县价格认证中心

6、县价格监督检查局

7、县粮油食品质量监督管理办公室

8、县商务粮食综合行政执法大队

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,桃源县发展和改革局2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助、上级补助收入、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

桃源县发展和改革局2020年收支总预算3252.65万元。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算3252.65万元，其中，一般公共预算拨款994.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入2258.5万元。收入较去年减少1447.58万元，主要是上级补助收入减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算3252.65万元，其中，一般公共服务支出3129.69万元，卫生健康支出35.17万元，住房保障支出87.79万元。支出较去年减少1447.58万元，主要原因是减少了对企业补助1447.58万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算994.15万元，其中，一般公共服务支出898.7万元，占90.4%；卫生健康支出35.17万元，占3.54%；住房保障支出60.28万元，占6.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出年初预算数为872.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资322.23万元、津贴补贴190.35万元等人员经费以及办公费6万、水电费2.5万等日常公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出年初预算数为122万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：物价管理工作经费4万元，主要用于完成价格管理工作所需的经费；项目申报支出20万元，主要用于争资争项工作项目申报所需的经费支出；产业投资统计支出10万元，主要用于固定资产投资等统计工作所需工作经费；现代服务业支出10万元，主要用于现代服务业发展等方面的经费支出；社会诚信体系建设支出5万元，主要用于社会诚信体系建设工作经费支出；洞庭湖治理办公室支出10万元，主要用于洞庭湖专项治理工作经费；延溪粮站门面拆除租金短收用于解决留管人员工资待遇支出63万元，主要用于下属10个粮站留管人员的工资待遇等支出。

五、政府性基金预算支出情况

    2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费239.99万元，比上年预算增加129万元，上升116.23%，主要是机构改革后，增加粮食职能，导致各项运转经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年本部门“三公”经费预算数为69万元，其中，公务接待费60万元，公务用车购置及运行维护费9万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少18万元，主要是因为单位加强公务接待管理，倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元，拟召开粮食安全生产工作会议，参加人员为国有企业粮站工作人员及民营企业负责人，计划参会人数50人；拟召开全县固定资产投资会议，参加人员为全县各乡镇及相关县直部门的分管领导及经办人员，计划参会人数80人；培训费预算1.5万元，主要内容为参加上级组织的业务学习培训，计划参加培训次数5次，参加培训人数为10人。

（四）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额280万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算250万元。其中采购中小微企业产品比重达到30%以上，货物类采购预算9万元，服务类采购预算75万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，桃源县发展和改革局共有车辆1台。本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年无新增配置公务用车计划，无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备计划。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3252.65万元，其中，基本支出1509.65万元，项目支出1743万元，具体绩效目标详见报表。

注：30张表中最后一张。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县发展和改革局部门预算公开表格

附件：2020年部门预算公开表格

桃源县2020年部门预算公开表(30张)(发改局)(2).xls

县发改局“三公”经费预算表(4).xls

2020年部门整体支出绩效目标表（发改局）(1).xls

2020年专项资金绩效目标表（发改局）(1).XLS