桃源县发展和改革局

2019年度部门决算公开

目    录

第一部分  桃源县发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 桃源县发展和改革局2019年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  桃源县发展和改革局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、2019年预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

第一部分  桃源县发展和改革局单位概况

一、部门职责

桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进行管理，主管价格和收费的综合经济部门。同时负责粮食安全存储（含县级储备粮）、质量监测和政策性粮食购销等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃源县发展和改革局（简称县发改局），正科级行政单位，为县人民政府工作部门。2019年机构改革之后，对外加挂县粮食和物资储备局牌子。

现有内设机构15个：办公室、人事股、财务股、行政许可办公室、法规股、工交和固定资产投资股、农村经济股、财贸和社会发展股、环资和地区股、收费和价格管理股、监察室、行业发展股、调控股、监督检查股、稳定办。

现有下属二级单位8个：县重点建设项目事务中心、县以工代赈领导小组办公室、县价格调节基金征收管理办公室、县产业发展事务中心、县价格认证中心、县价格监督检查局、县粮油食品质量监督管理办公室、县商务粮食综合行政执法大队。

除桃源县重点建设项目事务中心实行财务独立核算外，其他单位由桃源县发展和改革局统一核算，执行行政单位会计制度。年末实有人数153人,其中在职人员77人，退休人员76人。遗属人员16人。

（二）决算单位构成

桃源县发展和改革局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县发展和改革局本级及县以工代赈领导小组办公室、县价格调节基金征收管理办公室、县产业发展事务中心、县价格认证中心、县价格监督检查局、县粮油食品质量监督管理办公室、县商务粮食综合行政执法大队。

第二部分  桃源县发展和改革局2019年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

 （公开表格附后）

第三部分  桃源县发展和改革局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收、支总计9669.64万元，其中：决算收入5430.77万元，决算支出4238.87万元。与2018年决算数相比，收入增加3624.99万元，增加200.74%，主要原因为粮食职能划入，人员增加，财政拨付人员经费增加，上级粮食专项资金增加。支出增加2572.18万元，增加154.33%，主要原因为粮食职能划入，人员经费相应增加，拨付给企事业单位的上级粮食专项资金增加。

二、2019年度收入决算情况说明

本单位本年收入合计5430.77万元，其中财政拨款收入5430.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

本单位本年支出合计4238.87万元，其中：基本支出848.62万元，占20.02%；项目支出3390.25万元，占79.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收、支总计9669.64万元，其中：决算收入5430.77万元，决算支出4238.87万元。与2018年决算数相比，收入增加3624.99万元，增加200.74%，主要原因为粮食职能划入，人员增加，财政拨付人员经费增加，上级粮食专项资金增加。支出增加2572.18万元，增加154.33%，主要原因为粮食职能划入，人员经费相应增加，拨付给企事业单位的上级粮食专项资金增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款决算支出4238.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年决算数相比，财政拨款支出增加2572.18万元，增加154.33%，主要原因为粮食职能划入，人员经费相应增加，拨付给企事业单位的上级粮食专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年本单位财政拨款总支出4238.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2118.58万元，占49.98%；科学技术支出120万元，占2.83%；社会保障和就业支出74.58万元，占1.76%；卫生健康支出27.88万，占0.66%；农林水支出25万元，占0.59%；商业服务业等支出40万元，占0.94%；住房保障支出46.8万元，占1.1%；粮油物资储备支出1778.1万元，占41.95%；其他支出7.93万元，占0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算数为826.66万元，支出决算数为4238.87万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出

年初预算为677.4万元，支出决算为2072.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

2、一般公共服务—商贸事务—其他商贸事务支出

年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

3、一般公共服务—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

4、科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出

年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付给企事业单位的上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为68.6万元，支出决算为68.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出

年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出

年初预算为27.88万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、农林水支出—农业—其他农业支出

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付给企事业单位的上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

9、商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付给企事业单位的上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

10、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金

年初预算为46.8万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、粮油物资储备支出—粮油事务—其他粮油事务支出

年初预算为0万元，支出决算为1778.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付给企事业单位的中央补助专项资金增加，年初无法预估。

12、其他支出—其他支出—其他支出

年初预算为0万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是无法预见的其他支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算848.62万元，其中人员经费774.21万元，占基本支出的91.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费74.41万元，占基本支出的8.77%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为87万元，支出决算为18.34万元，完成预算的21.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算78万元，支出决算18.34万元，完成预算的23.51%，决算数小于预算数的主要原因是我局一直强化公务接待管理，厉行节约，导致公务接待费支出减少。与上年相比，公务接待费减少33.13万元，减少64.37%，减少的主要原因是一直以来我局都能严格执行公务接待管理规定，无违规接待及超标准、超范围接待现象，严控公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算9万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元。支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是车改后，车辆由机关事务中心统一调配，公务用车运行维护费用在机关事务中心核算列支。与上年相比，公务用车运行维护费减少8.28万元，减少100%，减少的主要原因是车改后，车辆由机关事务中心统一调配，公务运行维护费在机关事务中心核算列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.34万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出为0万元，本年度本单位无因公出国（境）团组情况。

2、公务接待费支出决算为18.34万元，本年度本单位使用财政拨款支出的国内公务接待258批次，3822人次，主要是争资争项、项目推进年、粮食专项等工作发生的接待支出。无外事接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，由于单位公务车辆由县机关事务中心统一管理，该车产生的公务用车运行维护费在机关事务中心核算列支。

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、2019年预算绩效情况的说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。（绩效评价报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出74.41万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等方面，保证了机关正常运转。比年初预算数减少了36.58万元，降低32.96%。主要原因是倡导厉行节约，严控支出。

（二）一般性支出情况

    本单位2019年开支会议费1.2万元，用于召开专项业务会议，参会人数150人，主要内容为开展粮食安全工作、固定资产投资工作等会议费用；开支培训费0.1万元，用于开展业务培训，参加培训人数1人，主要内容为业务股室工作人员参加上级组织的业务培训费用。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车车辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、固定资产投资：是建造和购置固定资产的经济活动，即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。

第五部分    附  件

 桃源县发展和改革局

2019年度整体支出绩效自评报告

 为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2020年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2020〕8号）预算绩效工作安排，我们对2019年度桃源县发展和改革局部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县发展和改革局（简称县发改局），正科级行政单位，为县人民政府工作部门。2019年机构改革之后，对外加挂县粮食和物资储备局牌子。

现有内设机构15个：办公室、人事股、财务股、行政许可办公室、法规股、工交和固定资产投资股、农村经济股、财贸和社会发展股、环资和地区股、收费和价格管理股、监察室、行业发展股、调控股、监督检查股、稳定办。

现有下属二级单位8个：县重点建设项目事务中心、县以工代赈领导小组办公室、县价格调节基金征收管理办公室、县产业发展事务中心、县价格认证中心、县价格监督检查局、县粮油食品质量监督管理办公室、县商务粮食综合行政执法大队。

下属粮站10个：陬市国储库、漆河粮站、理公港粮站、龙潭粮站、茶庵铺粮站、桃花源粮站、剪市粮站、三阳粮站、延溪粮站、漳江粮站。

除桃源县重点建设项目事务中心实行财务独立核算外，其他单位统一核算，执行行政单位会计制度。年末实有人数153人,其中在职人员77人，退休人员76人。遗属人员16人。

下属粮站返聘职工52人，其中：军转干部3人，再就业援助对象32人，下属粮站非涉军人员17人。

（二）单位主要职责

桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进行管理，主管价格和收费的综合经济部门。同时负责粮食安全存储（含县级储备粮）、质量监测和政策性粮食购销等工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度公共预算财政拨款支出4238.87万元，其中：

1．公共预算财政拨款基本支出848.62万元，其中：人员经费支出774.21万元，日常公用经费支出74.41万元。

2．公共预算财政拨款项目支出3390.25万元，其中：行政事业类项目支出1310.15万元，基本建设类项目支出2080.1万元。

（二）部门预算收支决算情况

1．部门预算收支情况。2019年收入预算数4700.23万元，其中公共预算财政拨款收入826.66万元，上级补助收入1980万元，其他收入1893.57万元。支出预算数4700.23万元，其中工资福利支出915.94万元，商品和服务支出1435.49万元，对个人和家庭的补助支出85.57万元，对企业补助性支出2247.23万元，其他资本性支出16万元。

2．部门决算收支情况。2019年度收入决算数5430.77万元。支出决算数4238.87万元，其中工资福利支出761.51万元，商品和服务支出469.73万元，对个人和家庭的补助支出82.54万元，基本建设支出2072万元，对企业补助45万元，其他资本性支出808.1万元。

3．年初收支结转和年末收支结余情况。2019年度年初收支结转资金295.93万元，年末收支结余资金1487.83万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公经费”支出18.34万元，其中公务接待费18.34万元。一直以来，我办严格按照公务接待管理规定执行，强化公务接待管理，“三公经费”较上年减少41.41万元，其中公务接待费减少33.13万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

本年度，在县委县政府的坚强领导和上级发改委的工作指导下，我局紧密围绕全县经济运行、项目建设、脱贫攻坚等工作，充分发挥宏观调动、项目带动、投资拉动、改革推动、上下互动、工作联动作用，统筹做好规划实施、项目建设、体制改革、民生保障等重点工作，推动了工作更上新台阶。总目标是：一是完成各项常规性工作任务；二是确保重点工作干出成效。

（二）2019年度部门绩效目标

1．重点工作成效显著。一是经济指标稳中有升；二是产业立市再上台阶；三是重点项目加快推进。

2．中心工作务实高效。积极开展易地扶贫、“十四五”规划编制、洞庭湖生态环境专项整治、三产业、信用体系改革、公车改革等中心工作，确保工作取得实效。

3．业务工作扎实开展。扎实开展招投标、行政审批服务、价格认证监测、价格收费、粮食监督检查、粮食产业发展等业务工作，确保各项工作依法依规，服务工作快捷便民，监管工作及时到位。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我局的实际情况，实施了包括听取情况介绍、查看文件资料、检查财务会计资料、调查问卷等形式，进行了综合评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2019年桃源县发展和改革局整体支出绩效评价96分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）重点工作稳步推进

1.经济指标稳中有升

（1）固定资产投资：截止11月底，我县固定资产投资总量236亿元，增速16.2%；产业投资164亿元，占固定资产投资比重的69.2%，全市排名第二。预计年底进入全市第一方阵。

（2）重点工程建设：截止12月底，24个市级重点工程完成投资56.55亿元，占年度计划的121.5%。

（3）重大前期项目：截止12月底，6个市级重大前期项目全部启动前期工作，其中湘西北商贸物流产业园建设项目等项目开工建设；共策划与开发高新区创业园东西标准化厂房等38个项目。引进重大战略者碧桂园、新能源智慧体验中心、王府井等8个项目。

（4）产业项目：截止10月底，新引进的亿元以上产业项目共有28个，总投资66.48亿元，全市排名第4，其中5-10亿元项目3个、10亿元以上项目1个、工业项目14个；新开工亿元以上产业项目26个，全市排名第2，其中5-10亿元项目2个、10亿元以上2个，工业项目8个；新投产亿元以上项目17，全市排名第2，其中工业项目7个。

（5）争资争项：①国家专项债券申报项目我县前两批债券资金已下达计划14.29亿元，约占全市总量的三分之一；预计第三批、第四批到位之后，我县债券申报总额将达到30亿左右，约占全市总量的45%。②“135”升级版项目我县已争取计划6780万元，占全市份额的35.5%。③争取陬市镇成为了全市唯一的省级物流园区。④省发改委已基本同意农业产业融合示范项目，实现了该领域项目“零”的突破。⑤争取到公租房建设补助项目600万元，该项目已五年未下达计划。⑥省发改委向国家发改委呈报的国家级生态文明县推荐名单，桃源是全市唯一入选县。⑦长江经济带生态环境问题专项整治补助资金全市只有一个指标，目前市里已将桃源、汉寿两县上报至省发改委。

2.产业立市再上台阶

（1）快速决策部署。今年，将“产业立市三年行动”提升为“开放强市产业立市三年行动”，在工作内容上增加了“开放工作”的内容，在组织机构上也进行了相应调整，产业立市桃源分指挥部组织架构的基础上，增加县金融办、人民银行桃源支行两个成员单位，在县产业办“一办五组”的基础上增设外贸合作组和金融工作组两个工作机构。

（2）培育壮大企业。我县电子信息产业依托迪文科技制定了产业链招商目录，今年来，迪文科技配套入驻了4家企业，其中2家公司已投产，博邦农林等8家企业进入了省上市后备企业库，在企业上市进程中取得巨大成就。

（3）大力推介品牌。一是开展推介活动。我县开展了第三届中国（湖南·桃源）硒博会、第四届全民品茶周暨桃源红茶节等大型品牌推介活动，二是参加中央、省、市举办的活动。今年参加了常德品牌·中国品质北京站、第二届上海进口博览会和第四届中国国际食品餐饮博览会等大型活动，活动中多家企业签约了购销协议，履约率达100%

3.重点项目加快推进

（1）加快项目落地。3月12日、6月18日、9月17日举行了集中开工仪式，共开工国宗铝材精深加工生产基地、津山口福蔬菜调料包生产线、定海管桩装配式建筑配套产业园等16个项目，项目总投资达88.4亿元。

（2）做好项目储备。今年参加了粤港澳大湾区、湘商大会、德商恳谈会等活动，举行了桃商恳谈会，共签约项目36个，签约项目资金达109.18亿元，为我县做好了项目储备。

（3）优化工作环境。开展优化环境专项整治行动，为项目建设营造良好施工环境。积极对接上级投资政策，加大争资争项力度，加强国有资产资源管理，规范融资行为，破解资金瓶颈。

（二）中心工作务实高效

1.易地扶贫搬迁工作。一是脱贫入住率。全县“十三五”易地扶贫搬迁户3650户，累计脱贫率达99.6%；已搬迁入住3650户18142人，搬迁入住率100%。二是基础设施与基本公共服务设施覆盖率。按照“五通、五化、六有”的标准，安置区“配套完善、功能合理、环境整洁、宜居宜业”，基础设施与基本公共服务设施覆盖率达100%。三是后续帮扶措施覆盖率。县级层面后续帮扶台账完整，帮扶台账、扶贫手册和实施情况一致，后续帮扶措施覆盖率达100%。四是拆旧复垦率。累计已拆除旧房户3651户，旧房宅基地已复垦复绿3051户，拆旧复垦率100%。

2.“十四五”规划编制工作。我县的“十四五”规划编制工作于7月上旬正式启动，当前已初步形成了我县“十四五”发展的总体构想，正在开展4个重大课题研究。同时，紧紧把握国家“以规划定计划，以计划定项目”的指导思想，科学拟定并上报了全县重大工程项目、重大政策、重大改革举措等“三个重大”初步设想，并且加强向上跟踪联系，在全市第一批9个区县市集中上报的基础上，考虑到我县实际，市里又为我县单独向省里呈报了35个内容，积极争取我县更多长远性、基础性、全局性的重大政策、重大项目同步纳入国家、省规划大盘子。据市发改委反馈，我县共有19个重大项目、1项重大改革举措、2项重大政策已纳入市向省呈报的“希望纳入国家、省‘十四五’规划‘三个重大’”的内容。截止目前，全县共策划“十四五”重大项目204个，总投资911.75亿元，“十四五”计划总投资757.32亿元。

3.洞庭湖生态环境专项整治工作。一是督促长江经济带生态环境问题整改落实。截止11月底，17个个性问题已整改完成12个，按时序推进的5个。14个共性问题已整改完成7个，按时序推进整改的7个。二是督促洞庭湖生态环境整治“五结合”项目完成。2019年我县洞庭湖生态环境整治“五结合”工程实施涉及六个村（居），项目总投资628.65万元，实际完成投资额633.82万元，目前已基本完工。

4.三产业工作。截止9月份，全县完成服务业增加值114.23亿元，同比增长6.1%。 其中交通运输、仓储和邮政业完成增加值15.74亿元，同比增长2.6%；批发零售业完成增加值11.04亿元，同比增长4.1% ；住宿餐饮业完成增加值2.71亿元，同比增长5.3%；金融保险业完成增加值8.83亿元，同比增长4.5%；房地产业完成增加值8.79亿元，同比增长1.6%；营利性服务业完成增加值27.21亿元，同比增长11.7%；非营利性服务业完成增加值36.73亿元，同比增长5.5%。农林牧渔服务业2.12亿元, 同比增长7.7%；其他服务业0.06亿元。截止三季度末，我县规上服务业企业共72家，营业收入增加值19.98亿元，同比增长23.9%。

5.改革工作。完成县委改革办经济体制改革领导小组联络办各项工作，同时牵头实施两项工作任务。一是按市要求完成了信用体系建设相关工作，对县委组织部选人用人提供相关信用核查工作。同时，2019年行政许可、行政处罚“双公示”工作全市排名第二。二是开展企事业单位公车改革前期准备工作，摸底调查全县企事业单位性质、人员、车辆等基础数据,测算车补发放数额,初步制定了企事业单位公车改革实施方案，为稳步推进企事业单位公车改革打下基础。

（三）业务工作扎实开展

1.招投标工作。一是依法核准招标。全年共核准各类工程项目59个，核准公开招标59项。二是开展招投标营商环境整治。制订桃源县工程项目招投标领域营商环境专项整治活动实施方案，纳入整治范围的招标项目55个，抽查了12个，发现问题项目1个，现已进行处理，并将处理结果报上级主管部门。三是交易市场逐渐规范。严格规范投标人资格审查工作，全面推行网上下载招标文件，加强评标现场管理。

2.行政审批服务工作。一是项目审批。今年已完成3个建设项目的评估审查工作。二是立项审批。完成立项审批139个，其中：审批类项目92个，核准类项目2个，备案类45个。三是固定资产投资项目申报。今年全县共申报固定资产项目195个，固定资产投资总额1480153.45万元，其中，5000万以上固定资产投资项目30个，投资额858518.45万元；5000万以下固定资产投资项目165个，投资额651635万元。

3.价格认证监测工作。一是价格认证。全年共完成了涉刑事案件价格认定122起，涉案金额约330万元。为司法机关打击犯罪提供了有效法律依据。二是成本监审。共完成了桃源县公益性公墓成本监审、桃源县公租房成本监审等13起成本监审工作。三是价格监测。全年上报常规监测报表82次，能及时准确完成上级下达的各项监测任务，没有出现漏报少报差报的现象。四是农调工作。上报生猪旬报34次，月报8次，半年报1次，水稻种植业共上报6次。

4.价格收费工作。一是落实降低一般工商业电价政策，开展电网和转供电环节收费清理规范工作，通过落实降低一般工商业电价政策，为全县企业减轻了电费负担。二是根据国家、省和市天然气价格管理部署，适时降低了我县非居民天然气的价格，三是核定了民政局殡仪馆相关延伸服务收费。四是降低了国有资源旅游景点乌云界景点门票价格。五是重新明确了我县公立医院机动车停放服务收费管理标准，规范停车场收费行为。六是公布了我县2019年收费目录清单;对我县公共租赁房租金价格进行了调整。

5.粮食监督检查工作。一是粮食库存清查。对我县粮食数量和质量情况进行了重新审定审核，对审核出现存在的问题进行立项整改。二是加强超标粮食监管。今年监管我市超标粮加工转化共计32500吨，实行转化粮食统计审查检查制度，对超标粮加工转化及配料情况台帐及统计报表进行审查。三是加强政策性粮食收购的监管。7月，桃源国家粮食储备库对2016年县级储备粮进行了轮换。在粮食轮换过程中，我局和县财政局、县农发行工作人员共同进行监管，轮换的粮食达质合标。

6.粮食产业发展工作。一是“优质粮油工程”项目。今年我县“优质粮油工程”项目主要完成“中国好粮油”行动计划示范县建设任务，目前已实际完成投资8680万元以上，超额完成2080万元以上，超计划31.5%以上。二是科技创新产业升级。继续参与打造出了“常德香米”区域公共地理标志品牌，做好“桃源富硒香米”这一公用品牌的申报。参与制定了以桃源富硒粮油主要指标为依据的湖南富硒稻米、富硒茶油等《湖南省富硒农产品硒含量要求》（团体）标准。三是打造品牌特色。全县共获得国家驰名商标2个，省著名商标、省名牌产品9个，有机食品认证与其产地认证10个。

附表1：  部门整体支出绩效评价指标表

附表2：  部门整体支出绩效评价基础数据表

                                部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县发展和改革局    

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门决算公开表格：

桃源县发展和改革局决算公开表格(2).XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（2019）.xlsx

桃源县发展和改革局2019年度整体支出绩效报告.doc

桃源县发展和改革局2019年度专项资金绩效自评表.XLS