桃源县园林绿化管理处2020年部门预算公开
桃源县园林绿化管理处2020年部门预算公开资料
目 录
第一部分：桃源县园林绿化管理处2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一) 职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三 、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分：桃源县园林绿化管理处部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般预算公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：桃源县园林绿化管理处2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：桃源县园林绿化管理处属差额拨款事业单位。主要职责：管理城市绿地，美化城市环境；城市园林绿地系统规划、城市园林系统建设、绿地管理与维护、绿化工程设计。本单位现有职工30人，事业编制22人，其中在职人员12人，退休人员18人。再就业安置人员1人,零就业人员3人,临时聘请人员3人，遗属1人。实有绿化用卡车4台。
（二）、机构设置情况： 根据县编委办核定，绿化处内设股室5个，所属单位0个。内设股室5个，分别为办公室、财务室、养护股、监察股、技术股。
所属单位无。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有绿化处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2020年预算总收入 518.35 万元，其中：经费拨款240.26万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款17.30万元;其他收入260.79万元,比上年增加9.33万元，主要原因是其他收入（绿化工程项目）增加了10.79万元，非税收入拨款（固定资产占用收入）减少了2.22万元。
（二）支出预算
2020年年初支出预算数518.35万元，其中基本支出247.35万元，占47.72%。项目支出271万元，占52.28%。
四、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算拨款收入240.26万元，其中人员经费183.06万元，公用经费支出57.2万元，与上年基本持平。
1、基本支出
2020年部门基本支出247.35万元，其中人员经费支出183.06万元，包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务派遣人员工资、退休人员经费、抚恤金、其他工资福利支出等。公用经费支出57.2万元，包括：办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、维修费、培训费、其他商品和服务支出等。
2、项目支出
财政拨款安排的项目支出共148万元，其中：城区绿化养护费80万元，沅水西岸风光带绿化养护费68万元，与上年无变动。
五、“三公”经费预算情况
2020年绿化处“三公”经费预算5万元，其中公务接待支出5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元。2020年“三公”经费预算与上年一致。无增减变化 。
六、政府性基金预算拨款收支情况
绿化处2020年无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2020年本部门单位运行经费57.2万元，比上年减少了9.5万元，下降了14.24%，主要是机关压缩了运行支出。
（二）政府采购情况
2020年绿化处政府采购金额共93万元，其中：苗木采购80万元，燃油类7万元，电脑1万元，汽车修理和保险5万元。
（三）国有资产占用使用情况
本单位共有车辆4台：其中洒水车2台，随吊车1台，农用车1台，全部用于绿化养护。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额518.35万元，其中基本支出247.35万元，项目支出271万元，具体绩效详见报表。
八、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。
第二部分：桃源县园林绿化管理处部门预算公开表格
附件：
桃源县园林绿化管理处2020年部门预算公开表(30张).xls
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