桃源县招商促进事务中心2020年部门预算公开

目   录

第一部分：桃源县招商促进事务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）”三公“经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县招商促进事务中心2020年部门预算公开表

          桃源县招商促进事务中心2020年“三公”经费预算表

注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县招商促进事务中心2020年部门预算公开编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县招商促进事务中心主要职责：

1、负责统筹招商信息，制定和实施招商信息的获取、研判与包装、报送、统计、报备以及统筹机制。

2、负责招商政策的起草与统筹，招商政策的解读与发布，咨询与回复。

3、负责督办招商项目的落地，招商项目奖励扶持政策兑现以及招商引资工作救助机制，组织和承办以县人民政府主办（联合主办）或者组团参加的各类招商促进活动的具体组织工作。

4、负责牵头组织重大招商项目落地，牵头组织亿元以上重大项目，长期跟进战略投资商，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

桃源县招商促进事务中心作为县政府直属的正科级公益一类事业单位（本单位是2019年新成立单位），根据县编委办核定事业编制11名，到2019年12月31日实有在编人数9名，县招商中心内设4个机构，规格为正股级，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设机构分别是：综合部、党建工作部、招商联络部、投资促进部。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有桃源县招商促进事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即招商中心本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括县招商中心的事业运行经费专项（德商恳谈会专项经费、港洽周、沪洽周活动经费、桃商恳谈会专项经费、外出考察与招商活动经费、招商代表劳务派遣人员经费、招商引资培训学习专项经费）等专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年县招商中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算：2020年初预算总收入553.72万元，其中：经费拨款77.62万元，占14%。其他收入476.1万元，占86%。（注：本单位是2019年6月新成立的，2019年6月才建账，2019年没有编预算，所以预算收入增减变化无对比性。）

（二）支出预算。2020年年初支出预算数553.72万元，其中，基本支出312.72万元，占56%；项目支出241万元，占44%。主要包括工资福利支出92.33万元，一般商品和服务支出200.12万元，对个人和家庭的补助支出20.27万元，专项商品和服务支出241万元。（注：本单位是2019年6月新成立的，2019年没有编预算，所以预算支出增减变化无对比性）。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算财政拨款支出77.62万元，其中：社会保障和就业支出14.10万元，占18.2%；卫生健康支出3.51万元，占4.5%；商业服务业等支出60.01万元，占77.3%。2020年一般公共预算拨款增减与上年无对比性，因本单位是2019年6月新成立的，2019年没有编预算。

1、基本支出：县招商中心2020年一般公共预算基本支出77.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费69.25万元，主要包括基本工资29.59万元、绩效工资20.60万元等（详见附表6-1），商业服务业等支出8.10万元，主要包括办公费1.98万元等（详见附表6-2），对个人和家庭的补助支出0.27万元（详见附表6-3）。

2、项目支出：县招商中心2020年一般公共预算项目支出年初预算数为241万元，主要用于桃商、德商恳谈会活动经费65万元、驻点招商经费37万元、港洽周、沪洽周活动经费6万元、外出考察与招商活动经费100万元、成立商会经费20万元、招商代表劳务派遣人员经费13万元。

五、政府性基金预算支出

县招商中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年县招商中心的机关运行经费200.12万元。因是2019年6月新成立单位，2019年没有编预算，所以机关运行经费与上年没有可比性。

（二）“三公”经费预算：2020年县招商中心“三公”经费预算数为110万元，其中，公务接待费110万元，公务用车购置及运行费支出0万元（因本单位无公务用车），因公出国（境）费支出0万元。因本单位是2019年6月新成立的，没有编2019年预算，所以2020年“三公"经费增减与上年没有可比性。

（三）一般性支出情况：2020年县招商中心会议费预算数为3万元，拟召开招商洽谈会、项目准入座谈会等会议，参与人员为投资企业负责人、项目负责人、招商中心相关负责人与相关部门负责人、相关县级领导及相关科局领导；培训费预算数为0万元，即本年一般性支出中没有预算安排培训费。

（四）政府采购情况。2020年县招商中心政府采购预算总额57万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52万元。2020年的政府采购中小企业采购额占85%。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。截至2019年12月31日，县摘商中心共有公务用车0辆（无公务用车），其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，2020年县招商中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2020年度部门整体支出绩效目标的金额为553.72万元，其中，基本支出312.72万元，项目支出241万元（含桃商、德商恳谈会65万元，驻点招商37万元，港洽周、沪洽周6万元，外出考察与招商活动100万元，成立商会20万元，招商代表劳务派遣经费13万元），具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

               第二部分：桃源县招商促进事务中心部门预算表

桃源县招商促进事务中心2020年部门预算公开表(1).xls

桃源县招商促进事务中心2020年“三公”经费预算表.docx