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桃源县招商促进事务中心2019年部门决算公开

来源：桃源县招商促进事务中心发布时间：2020-07-10 10:20 【字体：小大】

第一部分桃源县招商促进事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分桃源县招商促进事务中心2019年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分桃源县招商促进事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

桃源县招商促进事务中心2019年部门决算公开编制说明

第一部分桃源县招商促进事务中心概况

一、部门职责

1、负责统筹招商信息，制定和实施招商信息的获取、研判与包装、报送、统计、报备以及统筹机制。

2、负责招商政策的起草与统筹，招商政策的解读与发布，咨询与回复。

3、负责督办招商项目的落地，招商项目奖励扶持政策兑现以及招商引资工作救助机制，组织和承办以县人民政府主办（联合主办）或者组团参加的各类招商促进活动的具体组织工作。

4、负责牵头组织重大招商项目落地，牵头组织亿元以上重大项目，长期跟进战略投资商，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

5、开展继续教育和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃源县招商促进事务中心是县政府直属的正科级公益一类事业单位，根据县编委办核定事业编制11名，到2019年12月31日实有在编人数9名，县招商中心内设4个机构，规格为正股级，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设机构分别是：综合部、党建工作部、招商联络部、投资促进部。

（二）决算单位构成

桃源县招商促进事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分桃源县招商促进事务中心2019年度部门决算表


收入支出决算总表
																														公开01表
部门：桃源县招商促进事务中心																														金额单位：万元
收入																	支出
项目										行次		金额					项目												行次	金额
栏次												1					栏次													2
一、一般公共预算财政拨款收入										1		281.73					一、一般公共服务支出												29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入										2		46.20					二、外交支出												30	0.00
三、上级补助收入										3		0.00					三、国防支出												31	0.00
四、事业收入										4		0.00					四、公共安全支出												32	0.00
五、经营收入										5		0.00					五、教育支出												33	0.00
六、附属单位上缴收入										6		0.00					六、科学技术支出												34	0.00
七、其他收入										7		0.00					七、文化旅游体育与传媒支出												35	0.00
										8							八、社会保障和就业支出												36	2.70
										9							九、卫生健康支出												37	1.02
										10							十、节能环保支出												38	0.00
										11							十一、城乡社区支出												39	46.20
										12							十二、农林水支出												40	0.00
										13							十三、交通运输支出												41	0.00
										14							十四、资源勘探信息等支出												42	0.00
										15							十五、商业服务业等支出												43	230.82
										16							十六、金融支出												44	0.00
										17							十七、援助其他地区支出												45	0.00
										18							十八、自然资源海洋气象等支出												46	0.00
										19							十九、住房保障支出												47	2.01
										20							二十、粮油物资储备支出												48	0.00
										21							二十一、灾害防治及应急管理支出												49	0.00
										22							二十二、其他支出												50	0.00
										23																			51
本年收入合计										24		327.93					本年支出合计												52	282.75
用事业基金弥补收支差额										25		0.00					结余分配												53	0.00
年初结转和结余										26		0.00					年末结转和结余												54	45.18
										27																			55
总计										28		327.93					总计												56	327.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																												公开02表
部门：桃源县招商促进事务中心																												金额单位：万元
项目								本年收入合计					财政拨款收入				上级补助收入				事业收入			经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


栏次								1					2				3				4			5			6	7
合计								327.93					327.93				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
208			社会保障和就业支出					2.70					2.70				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休					2.70					2.70				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					2.70					2.70				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
210			卫生健康支出					1.02					1.02				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗					1.02					1.02				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
2101101			行政单位医疗					1.02					1.02				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
212			城乡社区支出					46.20					46.20				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					46.20					46.20				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出					46.20					46.20				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
216			商业服务业等支出					276.00					276.00				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
21602			商业流通事务					276.00					276.00				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
2160201			行政运行					21.01					21.01				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出					254.99					254.99				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
221			住房保障支出					2.01					2.01				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
22102			住房改革支出					2.01					2.01				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
2210201			住房公积金					2.01					2.01				0.00				0.00			0.00			0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：桃源县招商促进事务中心																										金额单位：万元
项目						本年支出合计					基本支出					项目支出			上缴上级支出				经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次						1					2					3			4				5			6
合计						282.75					164.94					117.81			0.00				0.00			0.00
208		社会保障和就业支出				2.70					2.70					0.00			0.00				0.00			0.00
20805		行政事业单位离退休				2.70					2.70					0.00			0.00				0.00			0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.70					2.70					0.00			0.00				0.00			0.00
210		卫生健康支出				1.02					1.02					0.00			0.00				0.00			0.00
21011		行政事业单位医疗				1.02					1.02					0.00			0.00				0.00			0.00
2101101		行政单位医疗				1.02					1.02					0.00			0.00				0.00			0.00
212		城乡社区支出				46.20					0.00					46.20			0.00				0.00			0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				46.20					0.00					46.20			0.00				0.00			0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				46.20					0.00					46.20			0.00				0.00			0.00
216		商业服务业等支出				230.82					159.20					71.61			0.00				0.00			0.00
21602		商业流通事务				230.82					159.20					71.61			0.00				0.00			0.00
2160201		行政运行				17.89					17.89					0.00			0.00				0.00			0.00
2160299		其他商业流通事务支出				212.93					141.32					71.61			0.00				0.00			0.00
221		住房保障支出				2.01					2.01					0.00			0.00				0.00			0.00
22102		住房改革支出				2.01					2.01					0.00			0.00				0.00			0.00
2210201		住房公积金				2.01					2.01					0.00			0.00				0.00			0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：桃源县招商促进事务中心																									金额单位：万元
收入							支出
项目				行次	金额		项目								行次			合计				一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏次					1		栏次											2				3			4
一、一般公共预算财政拨款				1	281.73		一、一般公共服务支出								30			0.00				0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款				2	46.20		二、外交支出								31			0.00				0.00			0.00
				3			三、国防支出								32			0.00				0.00			0.00
				4			四、公共安全支出								33			0.00				0.00			0.00
				5			五、教育支出								34			0.00				0.00			0.00
				6			六、科学技术支出								35			0.00				0.00			0.00
				7			七、文化旅游体育与传媒支出								36			0.00				0.00			0.00
				8			八、社会保障和就业支出								37			2.70				2.70			0.00
				9			九、卫生健康支出								38			1.02				1.02			0.00
				10			十、节能环保支出								39			0.00				0.00			0.00
				11			十一、城乡社区支出								40			46.20				0.00			46.20
				12			十二、农林水支出								41			0.00				0.00			0.00
				13			十三、交通运输支出								42			0.00				0.00			0.00
				14			十四、资源勘探信息等支出								43			0.00				0.00			0.00
				15			十五、商业服务业等支出								44			230.82				230.82			0.00
				16			十六、金融支出								45			0.00				0.00			0.00
				17			十七、援助其他地区支出								46			0.00				0.00			0.00
				18			十八、自然资源海洋气象等支出								47			0.00				0.00			0.00
				19			十九、住房保障支出								48			2.01				2.01			0.00
				20			二十、粮油物资储备支出								49			0.00				0.00			0.00
				21			二十一、灾害防治及应急管理支出								50			0.00				0.00			0.00
				22			二十二、其他支出								51			0.00				0.00			0.00
				23											52
本年收入合计				24	327.93		本年支出合计								53			282.75				236.55			46.20
年初财政拨款结转和结余				25	0.00		年末财政拨款结转和结余								54			45.18				45.18			0.00
一、一般公共预算财政拨款				26	0.00										55
二、政府性基金预算财政拨款				27	0.00										56
				28											57
总计				29	327.93		总计								58			327.93				281.73			46.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：桃源县招商促进事务中心																				金额单位：万元
项目									本年支出
功能分类科目编码	科目名称								小计					基本支出						项目支出


栏次									1					2						3
合计									236.55					164.94						71.61
208	社会保障和就业支出								2.70					2.70						0.00
20805	行政事业单位离退休								2.70					2.70						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								2.70					2.70						0.00
210	卫生健康支出								1.02					1.02						0.00
21011	行政事业单位医疗								1.02					1.02						0.00
2101101	行政单位医疗								1.02					1.02						0.00
216	商业服务业等支出								230.82					159.20						71.61
21602	商业流通事务								230.82					159.20						71.61
2160201	行政运行								17.89					17.89						0.00
2160299	其他商业流通事务支出								212.93					141.32						71.61
221	住房保障支出								2.01					2.01						0.00
22102	住房改革支出								2.01					2.01						0.00
2210201	住房公积金								2.01					2.01						0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：桃源县招商促进事务中心																			金额单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码		科目名称			决算数		科目编码		科目名称			决算数		科目编码			科目名称		决算数

301		工资福利支出			34.30		302		商品和服务支出			124.83		307			债务利息及费用支出		0.00
30101		基本工资			11.13		30201		办公费			4.61		30701			国内债务付息		0.00
30102		津贴补贴			0.00		30202		印刷费			7.03		30702			国外债务付息		0.00
30103		奖金			10.44		30203		咨询费			0.00		310			资本性支出		0.00
30106		伙食补助费			0.00		30204		手续费			0.00		31001			房屋建筑物购建		0.00
30107		绩效工资			5.59		30205		水费			1.00		31002			办公设备购置		0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			2.70		30206		电费			3.00		31003			专用设备购置		0.00
30109		职业年金缴费			0.02		30207		邮电费			0.19		31005			基础设施建设		0.00
30110		职工基本医疗保险缴费			1.32		30208		取暖费			0.00		31006			大型修缮		0.00
30111		公务员医疗补助缴费			0.00		30209		物业管理费			0.00		31007			信息网络及软件购置更新		0.00
30112		其他社会保障缴费			0.26		30211		差旅费			27.47		31008			物资储备		0.00
30113		住房公积金			2.83		30212		因公出国（境）费用			0.00		31009			土地补偿		0.00
30114		医疗费			0.00		30213		维修（护）费			0.00		31010			安置补助		0.00
30199		其他工资福利支出			0.00		30214		租赁费			0.00		31011			地上附着物和青苗补偿		0.00
303		对个人和家庭的补助			5.81		30215		会议费			0.00		31012			拆迁补偿		0.00
30301		离休费			0.00		30216		培训费			0.00		31013			公务用车购置		0.00
30302		退休费			0.00		30217		公务接待费			67.63		31019			其他交通工具购置		0.00
30303		退职（役）费			0.00		30218		专用材料费			0.00		31021			文物和陈列品购置		0.00
30304		抚恤金			0.00		30224		被装购置费			0.00		31022			无形资产购置		0.00
30305		生活补助			0.00		30225		专用燃料费			0.00		31099			其他资本性支出		0.00
30306		救济费			5.81		30226		劳务费			0.95		399			其他支出		0.00
30307		医疗费补助			0.00		30227		委托业务费			5.14		39906			赠与		0.00
30308		助学金			0.00		30228		工会经费			0.00		39907			国家赔偿费用支出		0.00
30309		奖励金			0.00		30229		福利费			0.00		39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310		个人农业生产补贴			0.00		30231		公务用车运行维护费			0.00		39999			其他支出		0.00
30399		其他对个人和家庭的补助			0.00		30239		其他交通费用			7.80
							30240		税金及附加费用			0.00
							30299		其他商品和服务支出			0.00
人员经费合计					40.11		公用经费合计												124.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：桃源县招商促进事务中心																		金额单位：万元
预算数										决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2		3	4		5		6		7	8		9		10	11		12
0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		83.82	0.00		0.00		0.00	0.00		83.82
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待500 批次，6100 人次，共83.82万元；外事接待0 批次， 0 人次，共 0万元。

4.“三公”经费2019年决算数与上年无法比较，因本单位是2019年6月新成立的，2018年无决算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：桃源县招商促进事务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分桃源县招商促进事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入327.93万元，因本单位是2019年6月新成立的，2018年无决算，所以与上年无法比较：总支出282.75万元，同样原因与上年无法比较。

二、收入决算情况说明

2019年决算总收入327.93万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出2.7万元，占总收入的0.82%；行政单位医疗1.02万元，占总收入的0.31%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出46.2万元，占总收入的14.09%；商业服务业等支出276万元，占总收入的84.17%；住房保障支出2.01万元，占总收入的0.61%。

三、支出决算情况说明

2019年决算总支出282.75万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出2.7万元，占总支出的0.95%；行政单位医疗1.02万元，占总支出的0.36%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出46.2万元，占总支出的16.34%；商业服务业等支出230.82万元，占总支出的81.64%；住房保障支出2.01万元，占总支出的0.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入327.93万元，因本单位是2019年6月新成立的，2018年无决算，所以与上年无法比较；2019年财政拨款总支出282.75万元，同样原因与上年无法比较。本年末财政拨款结转和结余45.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款总支出236.55万元，占本年总支出的83.66%，因本单位是2019年6月新成立的，2018年无决算，所以与上年无法比较。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款总支出236.55万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出2.7万元，占比1.14%；行政单位医疗1.02万元，占比0.43%；商业服务业等支出230.82万元，占比97.58%；住房保障支出2.01万元，占比0.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

因本单位是2019年6月新成立的，2019年没有编预算，所以支出决算数236.55万元无法与年初预算数做对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出164.94万元，其中，人员经费40.11万元，占比24.32%；公用经费124.83万元，占比75.68%。人员经费中工资福利支出34.30万元（基本工资11.13万元，奖金10.44万元，绩效工资5.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.7万元，职业年金缴费0.02万元，职工基本医疗保险缴费1.32万元，其他社会保险缴费0.26万元，住房公积金2.83万元，对个人和家庭的补助5.81万元）。公用经费中商品和服务支出124.83万元（其中办公费4.61万元，印刷费7.03万元，水费1万元，电费3万元，邮电费0.19万元，差旅费27.47万元，公务接待费67.63万元，劳务费0.95万元，委托业务费5.14万元，其他交通费用7.8万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算83.82万元，因本单位是2019年6月新成立的，2019年没有编预算，无法与年初预算比较，也无法与上年比较。其中：

因公出国（境）费用支出预算，因本单位是2019年6月新成立的，2019年没有编预算，所以无预算数，支出决算数为0万元，无法与预算对比。

公务接待费用（同上原因）无预算数，支出决算数为83.82万元，（周上原因无法与预算对比，也无法与上年对比。

（同上原因）本单位公务用车购置费及运行维护费无预算数，因本单位2019年无公务用车，所以支出决算数为0万元。（同上原因）也无法与预算和上年对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费支出决算83.82万元，其中公务接待费83.82万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为83.82万元，全年国内公务接待批次500次，国内公务接待人次6100人次，主要是接待客商。

3、本单位无公务用车，所以公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预财政拨款收入46.2万元：因本单位是2019年6月新成立的，2019年没有编预算，所以年初结转和结余0万元；支出46.2万元，其中基本支出0万元，项目支出46.2万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

因本单位是2019年6月新成立的，没有编预算，也就没有部门整体支出绩效目标申报，没有绩效评价，所以没有预算绩效情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出124.83 万元（其中办公费4.61万元，印刷费7.03万元，水费1万元，电费3万元，邮电费0.19万元，差旅费27.47万元，公务接待费67.63万元，劳务费0.95万元，委托业务费5.14万元，其他交通费用7.8万元），因本单位是2019年6月新成立的，所以2018年没有决算，因而无法与上年比较。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物4.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

桃源县招商促进事务中心2019年度部门决算表.xls

桃源县招商促进事务中心2019年度“三公”经费支出决算表.xls

桃源县招商中心无2019年度部门整体支出绩效目标申报的说明.docx

桃源县招商中心无2019年度部门整体支出绩效自评报告的说明.docx

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