2019年桃源县就业服务中心部门决算

目 录

第一部分 桃源县就业服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县就业服务中心部门概况

一、部门职责

1、负责拟定全县就业工作方案，承办就业目标管理考核工作，负责全县就业资金的预决算和拨付工作；2、负责全县失业保险征缴管理工作，承办全县失业保险征缴比例和基数的审定、失业保险待遇的审定发放，汇总编制全县失业保险基金预决算、财务报表工作；3、负责城镇社区和乡镇劳动保障管理机构的组织建设和业务指导；4、负责《就业失业登记证》的发放和年检工作，负责劳动力资源开发、就业、创业服务和监测工作，负责全县小额贴息担保贷款的申请和审核；5、负责就业培训的组织指导和服务工作；6、负责办理供求职登记和信息发布，提供职业指导和职业介绍服务；7、负责全县劳动保障事务代理工作，办理全县改制企业下岗失业职工、灵活就业参保人员档案托管和退休呈报；8、承办县委、县人民政府及县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县就业服务中心内设机构包括：办公室、城镇就业股、农村就业股、失业保险服务股、培训股、小贷中心等6个业务股室。县编委核定人员编制38人，其中在职人员30人。退休人员32人。本年度退休2人。

（二）决算单位构成。桃源县就业服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县就业服务中心本级。

第二部分 2019年部门决算表

（见附件）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5536.26万元。与2018年相比，增加1256.11万元，增长24.52%，主要是因为项目经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年一般预算内收入合计5329.70万元，其中：财政拨款收入5329.70万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年一般预算内支出5447.71万元，其中基本支出578.82万元（含工资福利支出357.62万元，商品和服务支出179.75万元，对个人和家庭的补助41.45万元），占比10.63%；项目支出4868.89万元，占比89.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计5536.26万元，与2018年相比，增加1256.11万元，增长24.52%，主要是因为项目经费支出的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5536.26万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加1256.11万元，增长24.52%，主要是因为项目经费支出的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5447.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.09万元，占0%；社会保障和就业支出4605.76万元，占84.54%；卫生健康支出11.39万元，占0.21%；农林水支出807.5万元，占14.83%；住房保障支出22.97万元，占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5320.17万元，支出决算数为5447.71万元，完成年初预算的102.40%，其中：

一般公共服务类基本支出：年初预算为411.32万元，支出决算为578.82万元，完成年初预算的140.00%，其中：其他共产党事务支出0.09万元，就业管理事务348.03万元，社会保险经办机构140.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.92万元，其他社会保障和就业支出10.85万元，事业单位医疗11.39万元，其他扶贫支出10.00万元，住房公积金22.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位员工工资调资，人员经费增多。

一般公共服务类项目支出：就业创业服务补贴923.00万元，职业培训补贴75.00万元，社会保险补贴361.00万元，公益性岗位补贴824.44万元，高技能人才培养补助350.00万元，其他就业补助支出505.00万元，其他退役安置支出108.37万元，其他社会保障和就业支出924.58万元，创业担保贷款贴息797.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出578.82万元，其中：人员经费399.07万元，占基本支出的68.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、交通补贴等；公用经费179.75万元，占基本支出的31.06%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.64万元，支出决算为   9.72万元，完成预算的58.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算16.64万元，支出决算为 9.72万元，完成预算的58.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模，与上年相比减少0.04万元，减少0.40%,减少主要原因是本单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.72万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.72万元，全年共接待来访团组245个、来宾2430人次，主要是乡镇站所来办理就业业务及工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度绩效情况说明

在主管部门的正确领导下，单位领导的重视下，截止到2019年年底为止，我经办机构完成了以下目标任务：本年度，共完成:城镇就业人口数量增加9888人（城镇新增就业5926人，占市年任务5800人的102%，失业人员再就业2923人，占市年任务2900人的101%,就业困难人员再就业1039人，占市年任务1000人的104%）；新增农村劳动力转移就业6428人，占市年任务6390人的101%，其中贫困家庭劳动力转移就业766人，占市年任务720人的106%；发放创业担保贷款3050万元，占市年任务3000万元的106%；完成各类职业培训4786人，占市年任务数4500人的106%，其中创业培训624人，占全年任务数600人的104%;失业保险参保总人数29115人，占市年任务29100人的100%;失业保险发放稳岗补贴企业15家，稳岗人数1562人；城镇登记失业率控制在3.1 %左右；零就业动态援助率100%；各类培训合格率达95%；各项工作均在规定时间内完成，各项支出控制在成本范围之内；对社会保障能力有可持续的影响。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出179.75万元，比年初预算数增加60.00万元，降低50.00%。主要原因是人员调入导致日常经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.68万元，用于召开乡镇劳保业务培训会议，人数68人，内容为乡镇劳保业务培训会议；开支培训费1100元，用于开展业务培训，人数20人，内容为就业扶贫培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

2019年度就业服务中心部门决算公开表格.xls

一般公共预算财政拨款2019年“三公”经费支出决算表.xlsx

桃源县就业服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告.doc