2019年度

桃源县路灯管理站

部门决算

目录

第一部分桃源县路灯管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

桃源县路灯管理站

概况

一、 部门职责

为城市路灯的管理提供服务，主要包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护与管理。

二、机构设置及决算单位构成

桃源县路灯管理站属于一级预算事业单位，无下属二级机构，内设办公室、维修班。部门决算只含桃源县路灯管理站本级。 

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃源县路灯管理站                                                                                                  公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 桃源县路灯管理站                                                                                                 公开02表

                                                                                                                        单位：万元

支出决算表

部门：桃源县路灯管理站                                                                                                         公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃源县路灯管理站 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：桃源县路灯管理站                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县路灯管理站                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县路灯管理站                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃源县路灯管理站                                                                                                    公开08表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(桃源县路灯管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入138.11万元、支出133.23万元。与2018年相比，收入减少27.1万元，减少16.4%，主要是因为减少了政府性基金拨款收入17.59万元，减少了路灯维护项目财政拨款收入8万元;支出减少了20.98万元，减少13.6%，主要原因是减少了政府性基金拨款收入的支出部分和路灯维护项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计138.11万元，其中：财政拨款收入138.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计133.23万元，其中：基本支出93.67万元，占70.31%；项目支出39.56万元，占29.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入138.11万元、支出133.23万元。与2018年相比，财政拨款收入减少27.1万元，减少16.4%，主要是因为减少了政府性基金拨款收入17.59万元，减少了路灯维护项目财政拨款收入8万元；财政拨款支出减少了20.98万元，减少13.6%，主要是原因减少了政府性基金拨款收入的支出部分和路灯维护项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出133.23万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少20.98万元，减少13.6%，主要是因为减少了政府性基金拨款收入的支出17.59万元和厉行节约压减路灯维护项目支出3.39万元。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出133.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.38万元，占8.54%；卫生健康（类）支出3.9万元，占2.93%;城乡社区（类）支出110.07万元，占82.62%；住房保障（类）支出7.88万元，占5.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为133.15万元，支出决算数为133.23万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.38万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

          年初预算70.51万元，支出决算70.51万元，完成年初预算的100%。

           4、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

          年初预算39.56万元，支出决算39.56万元，完成年初预算的100%。

          5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

          年初预算7.88万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出93.67万元，其中：人员经费82.67万元，占基本支出的88.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费11.00万元，占基本支出的11.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

  公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少13万元，减少100%,减少的主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组56个、来宾285人次，主要是单位主营业务发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    桃源县路灯管理站2019年度部门整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算133.23万元，社会公众满意度达90%。

十、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出11万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.86万元，用于开展业务技能、安全生产知识培训，人数11人，内容为开展业务技能培训一次、安全知识培训一次，年初计划对一线职工进行业务知识培训1次经费预算0.5万元、对全体干部职工进行安全知识培训1次经费预算0.5万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于路灯维护与巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费支出:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   二、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

第五部分

附件

桃源县路灯管理站2019年三公经费决算表.xls

2019年决算报表.xls

桃源县路灯站2019年度部门整体支出绩效自评报告(1).docx