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桃源县医疗保障局 2019年部门决算说明

来源：桃源县医疗保障局发布时间：2020-07-16 15:20 【字体：小大】

桃源县医疗保障局

2019年部门决算说明

第一部分单位概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

七、机关运行经费支出情况

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、关于2019年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分附件绩效评价报告

第一部分单位概况

一、部门职能

桃源县医疗保障局成立于2019年3月，主要职能是：贯彻落实中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于医疗保障工作的部署要求，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划并组织实施，拟订并实施疗保障基金监督管理办法，组织药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等招标采购并监督实施。

二、机构设置

桃源县医疗保障局为正科级行政单位，包括医保局局机关和下属单位桃源县医疗保障事务中心两个单位。本单位属公务员管理的财政全额拨款的行政单位。本单位执行政府会计制度，属于县财政全额拨款一级预算单位。现有行政事业编制86名（其中行政编制8名），参照公务员管理的事业编制73名，事业编制4名，实有在职人77人，退休9人。医保局下设了7个股室，分别是办公室、规划财务股、政工人事股、政策法规股、待遇保障股、基金监督管理股和医药价格服务股，负责机关日常工做的协调和督办、基金账务征缴、结算核算、监督和机构对外接洽以及与上下级职能部门衔接等相关工作，保障基金健康稳定运转。医疗保障事务中心下设5各股室，分别是办公室、基金财务股、医疗机构结算股、政务服务股和信息股。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入2068.66万元，总支出1674.01万元。其中基本支出93.22万元（含工资福利支出15.26万元，商品和服务支出77.96万元），项目支出1580.79万元（医疗救助支出1074.08万元，其他卫生健康支出403.71万元，彩票公益金支出103万元），年未结转和结余394.65万元。桃源县医疗保障局系2019年3月新成立的机关单位，收入无增减变动。

二、收入决算情况说明

2019年总收入2068.66万元。其中一般公共预算财政拨款收入1965.66万元，政府性基金预算财政拨款收入103万元。桃源县医疗保障局系2019年3月新成立的机关单位，无增减变化。

三、支出决算情况说明

2019年总支出1674.01万元，其中基本支出93.22万元（含工资福利支出15.26万元，商品和服务支出77.96万元），占比5.6%，项目支出1580.79万元，占比94.4%。桃源县医疗保障局系2019年3月新成的机关单位，无支出增减变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出决算数1674.01万元，占本年支出的比重为100%。桃源县医疗保障局是2019年3月新成立机关单位，无增减变化。其中一般公共

2、财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年基本支出93.22万元，占比5.6%，项目支出1580.79万元，占比94.4%。桃源县医疗保障局是2019年3月新成的机关单位，无增减变化。

3财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为71.42万元，支出决算数1674.01万元，完成年初预算的2343%，其中：

1、一般公共服务类基本支出年初预算41.42万元，支出决算数93.22万元，完成年初预算的125%，功能科目：社会保险经办机构年初预算数41.42万元，支出决算数93.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：原桃源县城镇职工医疗保险管理服务中心和原桃源县城镇居民医疗保险管理服务中心从11月份起部分支出合并列桃源县医疗保障局，年初预算只包括桃源县医疗保障局局机关。

2、一般公共服务类项目支出年初预算城乡医疗救助30万元，支出决算数1580.78万元，完成年初预算数的5269%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗救助年初预算只含本级财政补助30万元，没有列上级财政补助，而决算支出数包括了医疗救助上级财政补助资金。项目支出决算功能科目明细如下：

（1）2101301 城乡医疗救助：874.08万元（2）2101399 其他医疗救助支出：200万元（3）2109901其他卫生健康支出：403.71万元

（4）2296013用于城乡医疗救助的彩票公益支出：103万元

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年基本支出共93.22万元，其中工资福利支出15.26万元，占比16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费等;商品和服务支出77.96万元，占比84%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费等。桃源县医疗保障局是2019年3月新成立的机关单位，无增减变化。

六、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费共5.07万元，含公务接待费5.07万元，国内公务接待41批次，国内公务接待共1056人次，外事接待0批次，0人次，共0元。公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元。因公出国（境）费0万元。“三公”经费支出数与年初预算相比增加0.07万元，与年初预算基本持平。医保局是2019年3月新成立的单位，无“三公”经费支出增减变化比较。

七、机关运行经费支出情况及一般性支出情况

本部门2019年度机关运行经费决算支出数77.96万元，年初预算数18.78万元，比年初预算增加59.18万元，完成415%。支出决算数超预算完成的主要原因是医保局是由原城镇职工医保中心和城乡居民医保中心合并而成，人员增加77名，年初预算只包括局机关4名工作的运行经费。一般性支出情况，2019年本部门开支会议费1.6万元，用于召开城乡居民医保筹资动员会，人数150人。开支培训费0.35万元，用于开展档案管理培训，人数1人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算收入支出103万元，其中用于城乡医疗救助的彩票公益支出的项目支出103万元。

九、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本部门共有固定资产64.72万元（系办公设备），本部门共有公务用车车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、关于2019年度预算绩效情况说明

桃源县医疗保障局2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1965.66万元，政府性基金预算支出103万元。社会公众满意度达95%，主管部门满意度达95%。具体见附件。