桃源县市场监督管理局

  2020年部门预算公开

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第一部分：2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）绩效目标设置情况

 七、名词解释

第二部分：2020年度部门预算表格

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、财政拨款收支情况表

  5、一般公共预算支出表

  6、一般公共预算基本支出表

  6-1、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  6-2、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  6-3、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  7、一般公共预算“三公”经费支出表

  8、政府性基金预算支出情况表

  9、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  10、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  11、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  12、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  13、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  14、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  16、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  17、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  22、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  24、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  25、专项资金预算汇总表

  26、项目支出绩效目标表

  27、整体支出绩效目标表

  注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县市场监督管理局是全县市场监督管理并行使行政执法职能的机构，主要职责：

1.承担辖区内市场主体的注册登记，对个体工商户、企业行为的监督管理。对商标注册管理广告活动监督管理，反垄断执法工作，查处传销和违法直销案件，查处不正当竞争、商业贿赂违法行为，监督管理市场交易行为、网络交易行为和有关服务行为，监督管理拍卖、经纪活动和合同行政管理。

2.承担辖区内消费者权益保护工作。

3.承担辖区内食品安全监督管理工作、药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。

4.配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

5.承担辖区内质量监督管理工作。

6.承担辖区内质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作、查处认证违法行为。

7.承担辖区内计量管理工作。

8.承担辖区内标准化管理工作。

9.承担辖区内特种设备安全监察工作。

10.查处辖区内制售假冒伪劣商品违法行为。

11.承担辖区内酒类管理工作。

12.承担辖区内专利申请、知识产权管理工作，查处辖区内价格违法行为。

13.负责本部门党建工作。

14.承担本部门扶贫工作。

15.承担并落实本部门职责范围内安全生产监督管理责任。

16.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

下属事业单位主要职责：

桃源县食品药品工商质量监督检验检测中心是桃源县市场监督管理局事业单位，主要职责：工作计量器具强制检定，计量标准器具和工作计量器具检定测试，计量技术基础建设，授权范围产品质量监督检验，仲裁检验及鉴定，生产许可检验，在用产品安全性能与质量评价，产品继续使用性能与条件评价，政府委托产品安全检查，检测技术方法研究，检测人员培训，相关委托检验与社会服务。

（二）机构设置

桃源县市场监督管理局单位内设股室17个，所属事业单位3个，6个基层所，全部纳入2020年部门预算编制范围。现有编制272人，其中：行政编制167人，工勤编制24人，事业编制81人。实有在职人员228人（行政人员149人，机关后勤13人，事业人员66人），离休人员3人，退休171人，离休配偶及遗属22人，再就业对象2人。执法车辆编制8台，实有小车8台。

内设股室分别是：办公室（信息中心）、法制股、人事股（党建办、非公党建办、督查室、文明单位创建办）、财务股、机关工会、登记注册股（行政许可办）、产品质量安全监管股（市场规范管理股）、信用监督管理股（网络交易监管股）、消费者权益保护股（投诉举报中心）、知识产权管理股（广告监管股）、食品安全协调股（应急管理股、食品安全示范城市创建办）、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股（文明卫生城市创建办）、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备安全监察股（安全生产办）、标准计量股、个私协、消委、离退休人员服务公办室。

所属单位分别是：所属事业单位3个（执法大队、检验检测中心、信息中心），6个基层所（浔阳所、漳江所、陬市所、理公港所、漆河所、茶庵铺所）。

二、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的单位包括本级及所属8个非独立核算下级单位。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,本单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年预算数4113.25万元，其中：公共财政拨款3245.51万元（包括经费拨款2400.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款844.7万元），其他收入867.74万元，上年结转 0万元。剔除上年结转因素收入与去年相比增加123.37万元，主要原因是本年非税收入增加。

（二）支出预算。2020年预算数4113.25 万元，其中，一般公共服务支出3796.01万元，卫生健康支出94.04万元，社会保障就业支出223.2万元。支出较去年增加409.77万元，基本支出减少73.34万元，原因是在职人员转入退休。项目支出增加196.71万元，原因是增加机关院落白改黑项目。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入3245.51万元，支出包括：一般公共服务2928.27万元，占90.23%；社会保障和就业支出223.2万元，占6.88%；卫生健康支出94.04万元，占2.8%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加246.78万元，增加8.23%，主要原因是专项资金增加，其中机关院落地坪白改黑及下水道改造200万元，乡镇基层所建设46.78万元。

1.基本支出：2020年基本支出年初预算数为2661.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资838.01万元、津贴补贴537.33万元、社会保障缴费348.07万元等人员经费以及办公费6.16万元、水费9万元等日常公用经费。具体详见附表6-1、6-2、6-3。

2.项目支出：2020年项目支出年初预算数为584.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括：经费拨款安排项目支出360万元，其中：个体工商户转企业工作经费10万元；个体劳动者私营企业协会经费20万元；消费维权工作经费10万元；执法打假10万元；盐业执法10万元；食品药品检测专项经费100万元；特种设备检测及监管执法100万元；打击非法集资、打击传销、国家食品安全示范、发明专利申报补助、产品质量检验、计量器具强制检定经费100万元；湖南省硒产品质量监督检验建设资金130万元；设备购置41.4万元；网络改造53万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县市场监督管理局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年局机关运行经费一般公共预算数229.1万元，尽量压减工作经费支出，比2019年预算减少26.08 万元。

2.“三公”经费预算情况。2020年一般公共预算的“三公”经费预算数为54.3万元，其中，公务接待费4.3 万元，公务用车购置及运行费50万元。2020年“三公”经费预算较2019年的114万元减少了59.7 万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3.一般性支出情况

 2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

 4.政府采购情况。

 2020年政府采购一般公共预算总额为461.6万元，其中，政府采购货物预算151.6万元，政府采购工程类预算300万元，车辆维修和保养服务10万元。

5.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 6.绩效目标设置情况。

 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4113.25万元，其中，基本支出2920.25万元，项目支出1193万元。重点项目绩效包括：特种设备检测及监管执法项目主要是用于特种设备检测及监管执法方面，绩效目标加强企业特种设备安全日常监管，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济、社会发展。食品药品安全检测项目主要是用于食品药品方面的抽样检验检测及与之有关的监管执法等，绩效目标加强食品药品安全监督管理，提高我县食品药品风险监控和风险评估能力，确保我县食品安全、公众身体安全和生命安全。具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务和各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

4.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。公务接待反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5.商事制度改革：商事制度是社会主义市场经济体系中的重要组成部分。我国的商事登记制度脱胎于计划经济体制，带有浓厚的计划经济色彩，阻碍了市场经济的顺畅运行。中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议决定对商事登记制度进行改革，由注册资本实缴登记制改为注册资本认缴登记制，取消了原有对公司注册资本、出资方式、出资额、出资时间等硬性规定，取消了经营范围的登记和审批，从以往的“重审批轻监管”转变为“轻审批重监管”。

第二部分：2020年度部门预算表

2020年部门预算公开表.xls