桃源县自然资源局2020年部门预算公开
桃源县自然资源局2020年部门预算公开
目 录
第一部分：桃源县自然资源局2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）一般性支出情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分：附件
第一部分：桃源县自然资源局2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责国家、省、市、县有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章、政策及其技术标准、规程、规范和办法的贯彻实施。
2.拟订全县土地利用总体规划；组织全县矿产资源的调查评价，拟订矿产资源总体规划和专项规定、地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案并对执行情况进行监督管理。
3.承担权限范围内各类建设用地的预审、审批和上报工作，组织编制各类建设用地定额指标；承担县域内除国有土地外征地拆迁、补偿、安置等工作。
4.拟订全县土地使用制度改革和土地管理体制改革方案，对全县建设用地实行统一规划、征用、开发、出让、管理（即“五统一”）。
5.实施土地用途管制，承担办理农用地转用手续，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施工作，确保全县耕地面积占补平衡。
6.承担全县地籍地政管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担全县土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；组织调处土地权属纠纷。
7.规范管理土地市场，拟订全县土地使用权出让、转让、租赁、抵押、交易及政府收购、储备等管理办法；负责承办县域内土地使用权出让、转让、出租、抵押等的审核、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；参与指导农村集体土地使用权流转的管理。
8.指导县内基准地价、标定地价的测评、更新，确认土地宗地价格。
9.负责全县国土资源测绘工作的统一监督管理，依法履行全县国土资源测绘行业管理职能，指导全县测绘标志维护。
10.承担矿产资源开发管理责任。审核矿业权的登记发证和转让登记，承担对县属矿区的管理责任，组织编制实施矿业权处置方案草案。承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
11.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督县域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。承担农村土地综合整治管理责任，管理农村土地交易平台。承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置责任。
12.负责全县土地、房屋、土地承包经营权、林权、水域滩涂养殖权等不动产登记工作，包含受理、审核、登簿、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责拟订县不动产登记相关工作办法、规定，规范、监管不动产登记行为；拟订不动产确权方案，不动产权属争议调处地方性政策；负责不动产权利证书的监管；负责不动产权籍调查（测绘），不动产测绘成果质量审核工作；负责建立不动产登记信息平台与数据库建设；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议；组织不动产登记法制宣传教育。
13.组织实施全县范围内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作；负责不动产权的转让(商品房预售许可除外)、租赁、抵押等工作；负责房屋、土地等不动产交易服务费的测算和收缴；开展与不动产权交易有关的法律、法规、政策和信息咨询服务。
14、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
桃源县自然资源局共42个机构，核定全额拨款行政机构1个，事业机构41个。事业机构其中参照公务员管理机构1个，全额拨款事业机构37个，自收自支机构3个。共有8个职能股室、13个二级机构和28个基层国土资源所，现有人员266人【其中在职人员205人（含自收自支人员32人），劳务派遣工作人员57人，遗属人员4人。】
二、部门预算单位构成
我局13个二级机构，其中桃源县规划勘测设计院是自收自支二级机构，且收支独立，未纳入我单位部门预算，由该二级机构单独编制预决算，其余二级机构均纳入我单位预算。
本次纳入我局2019年度部门预算编制范围的单位包括：局本级、桃源县土地开发整理中心、桃源县国土资源储备中心、桃源县国土资源规划测绘院、桃源县征地拆迁事务所。
三、部门收支总体情况
1．预算平衡情况
2020年预算总收入56808.34万元，较上年增加10487.57万元，主要原因是其中：增加挂钩项目、耕地占卜平衡项目大额度增加，收入预算增加。其中：经费拨款2771.98万元、，非税收入351.85万元，基金预算补助拨款16万元，其他收入50108.96万元，上级补助收入490万元，上年结转3069.55万元。
预算总支出56808.34万元，2020年部门预算收支平衡。
2．预算支出分析
2020年部门预算总支出56808.34万元，较上年增加10487.57万元，主要原因是其中：增加挂钩项目、耕地占卜平衡项目大额度增加，支出预算增加。其中：基本支出2818.12万元，包括工资福利支出2212.7万元、一般商品和服务支出600.31万元，对个人和家庭的补助5.11万元；项目支出53990.22万元，包括专项商品和服务支出14664.68万元、资本性支出39325.54万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算财政拨款收入2962.83万元，支出包括：自然资源海洋气象等支出2487.68万元，占90%；社会保障和就业支出162.96万元，占6%；住房保障支出121.34万元，占4%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加1119.59万元，增幅61%，其中：人员经费增加163.45万元、公用经费减少123.86万元及项目支出增加1080万元，人员经费增长的主要原因是人员增加，项目支出增长的主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加。
1、基本支出：我局2020年一般公共预算基本支出1603.83万元，纳入财政专户管理的非税收入161万元，基金预算拨款补助16万元，上年结转1037.29万元。支出其中：人员经费2212.7万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费；公用经费600.31万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）；对个人和家庭的补助5.11万元。具体见附表6-1、6-2、6-3表。
2、项目支出：我局2020年一般公共预算项目支出年初预算数为1359万元，其中不动产登记中心工作经费100万元；供地计划与土地储备计划编制经费40万元；规划专项工作经费104万元；规划展示馆维修维护35万元；第三次国土调查城镇地籍测绘480万元；征收业务经费600万元。
五、“三公”经费预算情况
2020年我局“三公”经费预算69万元，其中：公务接待支出69万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。
2020年“三公”经费预算较2019年增加3.09万元，主要是单位职能职责变更，业务范围涉及面增加，综合考虑，在预算编制时适当增加公务接待支出。
六、政府性基金预算拨款收支情况
我局2020年政府性基金预算拨款安排的支出16万元，用于日常公用经费支出。土地储备成本支出未纳入本次预算。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关（单位）运行经费。2020年我局运行经费一般公共预算拨款预算600.31万元，较2019年预算减少123.86万元，下降了17%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。
2.一般性支出情况：2020年度本部门会议费预算6万元，拟召开8次会议，人数500人，涉及全局业务学习、党建活动、卫片执法监察、规划专项等会议内容。
3.政府采购情况。2020年我局政府采购预算总额13166万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算390万元、政府采购服务预算12754万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，我局共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。
5、预算绩效目标说明。2020年我局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为56808.34万元，其中，基本支出2818.12万元，项目支出53990.22万元。涉及一般公共预算拨款2962.83万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1359万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1284万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：附件
一、部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）
6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）
6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
二、绩效目标申报表
不动产中心--不动产工作经费专项资金绩效目标表(version1).xls
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