桃源县公路管理局2019年部门决算公开
桃源县公路管理局
2019年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
桃源县公路管理局受县交通运输局委托，承担路政管理、车辆超限超载治理等方面行政职能。主要职责是：
1.参与制订全县公路（国、省道及农村公路）建设中、远期建设规划。
2.负责编报全县公路的大中修、小修保养、安防设施、危桥改造工程等计划。
3.负责全县公路的小修保养、安防设施、危桥改造、公路绿化等养护工程的实施。
4.负责全县公路的水毁、冰灾等应急情况的抢险工作。
5负责全县公路改建、扩建、大中修及桥梁工程的项目管理和质量管理。
6负责全县公路的建设、养护和管理工作; 负责全县公路及附属设施的维护、监管。
7.负责全县公路路政管理，实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政管理工作，按照法律规定负责公路治超工作。
8.负责全县公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。
9.负责全县公路用地范围内的水土保持。
10.承担县交通运输局依法委托的其他职能，完成县委、县政府和上级主管部门交办的工作任务和事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
桃源县公路管理局属事业管理单位。根据县编委办核定，局内设置职能股室7个，养护道班16个，2个养护工区，1个治超站。现有编制228名（行政编制6名，事业编制222名），实有在职人员208人，退休140人、遗属75人。车辆编制0台，实有小车4台。所属单位0个。
内设股室分别是办公室、路政大队、工程股、养护股、机务安全股、财务股、工会，下属有养护道班16个，2个养护工区，1个治超站。无所属单位。
（二）决算单位构成
桃源县公路管理局2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：桃源县公路管理局 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,233.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 15.15 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 213.34 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 75.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 8,854.20 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 147.35 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 9,233.78 | 本年支出合计 | 52 | 9,306.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 477.23 | 年末结转和结余 | 54 | 404.86 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 9,711.01 | 总计 | 56 | 9,711.01 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：桃源县公路管理局 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 9,233.78 | 9,233.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 8,760.93 | 8,760.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 7,477.93 | 7,477.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140101 | 行政运行 | 1,840.05 | 1,840.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140104 | 公路建设 | 1,428.00 | 1,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,209.88 | 4,209.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21499 | 其他交通运输支出 | 1,283.00 | 1,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2149999 | 其他交通运输支出 | 1,283.00 | 1,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 147.35 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 147.35 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 147.35 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
支出决算表
公开03表
部门：桃源县公路管理 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 9,306.16 | 2,506.17 | 6,799.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 8,854.20 | 2,054.22 | 6,799.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 7,329.52 | 2,054.22 | 5,275.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140101 | 行政运行 | 1,877.87 | 1,877.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140104 | 公路建设 | 1,194.86 | 0.00 | 1,194.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,256.79 | 176.35 | 4,080.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 306.19 | 0.00 | 306.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 306.19 | 0.00 | 306.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21499 | 其他交通运输支出 | 1,218.50 | 0.00 | 1,218.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2149999 | 其他交通运输支出 | 1,218.50 | 0.00 | 1,218.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 147.35 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 147.35 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 147.35 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：桃源县公路管理局 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,233.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 8,854.20 | 8,854.20 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 147.35 | 147.35 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 9,233.78 | 本年支出合计 | 53 | 9,306.16 | 9,306.16 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 477.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 404.86 | 404.86 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 477.23 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 9,711.01 | 总计 | 58 | 9,711.01 | 9,711.01 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：桃源县公路管理局 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9,306.16 | 2,506.17 | 6,799.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.34 | 213.34 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 213.34 | 213.34 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.34 | 213.34 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 75.87 | 75.87 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 75.87 | 75.87 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 8,854.20 | 2,054.22 | 6,799.98 |
21401 | 公路水路运输 | 7,329.52 | 2,054.22 | 5,275.30 |
2140101 | 行政运行 | 1,877.87 | 1,877.87 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,194.86 | 0.00 | 1,194.86 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,256.79 | 176.35 | 4,080.43 |
21406 | 车辆购置税支出 | 306.19 | 0.00 | 306.19 |
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 306.19 | 0.00 | 306.19 |
21499 | 其他交通运输支出 | 1,218.50 | 0.00 | 1,218.50 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 1,218.50 | 0.00 | 1,218.50 |
221 | 住房保障支出 | 147.35 | 147.35 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 147.35 | 147.35 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 147.35 | 147.35 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：桃源县公路管理局 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,340.37 | 302 | 商品和服务支出 | 158.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 812.42 | 30201 | 办公费 | 8.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 555.31 | 30202 | 印刷费 | 5.45 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 45.01 | 30203 | 咨询费 | 4.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 45.36 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 291.20 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.67 | 30206 | 电费 | 3.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.58 | 30211 | 差旅费 | 11.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 182.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.05 | 30213 | 维修（护）费 | 1.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 53.37 | 30214 | 租赁费 | 4.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.28 | 30215 | 会议费 | 7.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 7.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30239 | 其他交通费用 | 9.47 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43.53 | ||||||
人员经费合计 | 2,347.65 | 公用经费合计 | 158.53 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：桃源县公路管理局 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0 人次。
2. 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 82 批次， 996人次，共4.78 万元；外事接待 0 批次， 0 人次，共 0 万元。
4.三公经费2019年决算数较去年同期下降了4.42万元 ，主要原因是各单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：桃源县公路管理局 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计9711.01万元，其中本年收入9233.78万元，年初结转477.23万元。比2018年增加5436.55万元，增加127.19%，主要是公路建设项目增加；支出总计9711.01万元，其中本年支出9306.16万元，年末结转404.86万元。增加5508.93万元，增加145.08%，主要是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9233.78万元，其中：财政拨款收入9233.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9306.16万元，其中：基本支出2506.17万元，占26.93%；项目支出6799.98万元，占73.07%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2019年财政拨款收、支总计9711.01万元，比2018年增加5436.55万元，增加127.19%，主要是公路建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出9306.16万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5508.93万元，增加145.08%，主要是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政决拨款支出9306.16万元，主要用于以下方面：其他共产党事务决算支出0.24万元；其他普通教育决算支出15.15万元，占总支出的0.16%；机关事业单位基本养老保险决算支出213.34万元，占总支出的2.29%；事业单位医疗决算支出75.87万元，占总支出的0.82%；行政运行决算支出1877.87万元，占总支出的20.18%；公路建设决算支出1194.86万元，占总支出的12.84%；其他公路水路运输支出决算支出4256.79万元，占总支出的45.74%；车辆购置税其他支出决算支出306.19万元，占总支出的3.29%；其他交通运输支出决算支出1218.5万元，占总支出的13.09%；住房公积金决算支出147.35万元，占总支出的1.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年财政拨款支出年初预算数9233.78万元，上年结转477.23万元，支出决算数9306.16万元，结余数404.86万元，与年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2506.17万元，其中：人员经费2347.65万元，占基本支出的93.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费158.53万元，占基本支出的6.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、会议费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.78万元，完成预算的99.58%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算4.8万元，支出决算为4.78万元，完成预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约、严格控制的成果。与上年相比下降了 4.42万元 ，减少46.53%,减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少原因是公务用车取消。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为4.78万元，全年共接待来访团组 82个、来宾996人次，主要是学习考察、迎检作业等活动发生的接待支出，外事接待0批次，0 人次，共0元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于2019年度绩效情况说明
绩效目标设置全覆盖，包括设置50万以上的专项目标1个和1个整体绩效目标。（详见附表）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出158.53万元，其中办公费8.08万元，印刷费5.45万元，咨询费4.5万元，水电费3.79万元，邮电费0.96万元，差旅费11.37万元，维修费1.79万元，租赁费4.99万元，会议费7.19万元，培训费5.5万元，公务接待费4.8万元，劳务费3.54万元，工会经费14.88万元，福利费28.7万元，其他交通费用9.47万元，其他商品和服务支出43.53万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费7.19万元，用于召开养护道班职工会议、超限治理会议，人数146人，内容为雨季养护、技能达标、超限超载专项整治；开支培训费5.5万元，用于开展培训，人数113人，内容为养护技能培训，桥梁养护工程师培训等；
（三）政府采购支出情况
本部门2019年政府采购支出总额1240.89万元，其中，政府采购货物支出141.77万元，政府采购服务支出499.12万元。政府采购工程支出600万元，授予中小企业合同金额809.89万元，占政府采购支出总额的65.27%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车1台，道班其他车辆和3台。
第四部分 名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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