目录

第一部分 单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

1、2019年度收入支出决算总体情况说明

2、2019年度收入决算情况说明

3、2019年度支出决算情况说明

4、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第四部分   名称解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关自然保护的方针政策及法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；负责组织自然保护方面的宣传教育；在不影响自然保护区的生态环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；管理乡镇社区自然保护区与发展；经县人民政府授权对违反《中华人民共和国自然保护区条例》的违法行为进行处罚。

二、机构设置

（一）内设机构设置。我局为具有行政职责的副处级事业单位，内设机构4个，即办公室、财务科、资源保护科、资源开发科；下设机构4个，其中派出机构3个，即沙坪分局、西溪分局、落马洞分局，直属事业单位1个，即生态环境研究所。执行事业单位会计制度，统一编制部门决算。年未实有在编人员32人，其中在职人员30人，退休人员2人。

（二）决算单位构成。我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年决算编制范围的只有湖南乌云界国家级自然保护区管理局本级。

第二部分 2019年度决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入1534.03万元，较上年减少408.69，减少21.04%，决算支出1452.23万元较上年增加98.55万元，增加7.28%，年末结余81.8万元。主要原因是三期项目顺利进行但还未完成。

二、2019年度收入决算情况说明

本单位总收入1534.03万元，其中财政拨款944.99万元，占总收入的61.60%,政府性基金预算收入10万元,占总收入的0.65%,上年结转579.04万元，占总收入的37.75%。

三、2019年度支出决算情况说明

本单位总支出1452.23万元，其中工资福利支出384.96万元，占总支出的26.51%；商品和服务支出(含项目）1064.97万元，占总支出的73.47%；对个人和家庭的补助支出0.29万元，占总支出的0.002%；其他资本性支出2.01万元，占总支出的0.018%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入1534.03万元，较上年减少408.69，减少21.04%，决算支出1452.23万元较上年增加98.55万元，增加7.28%，年末结余81.8万元。主要原因是三期项目顺利进行但还未完成。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款决算支出1452.23万元。与上年决算数相比，财政拨款支出增加98.55万元，增加7.28%，主要原因是三期项目的顺利施行。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本单位总支出1452.23万元，其中工资福利支出384.96万元，占总支出的26.51%；商品和服务支出(含项目）1064.97万元，占总支出的73.47%；对个人和家庭的补助支出0.29万元，占总支出的0.002%；其他资本性支出2.01万元，占总支出的0.018%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  2019年度财政拨款支出预算数为1494.03万元 ，支出决算数为1452.23，完成年初预算的97.20%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算44.86万元，支出决算3.05万元，完成预算的7%，决算数小于预算数的原因是项目的调整。

2、社会保障和就业支出年初预算数为36.21万元，支出决算为36.21万元。

3、卫生健康支出年初预算为11.48万元，支出决算数为11.48万元。

4、节能环保支出年初预算为0.36万元，支出决算数为0.36万元。

5、城乡社区支出年初预算为3万元，支出决算为3万元。

6、农林水支出年初预算为1336.61万元，支出决算为1336.61万元。

7、住房保障支出年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元。

8、其他支出年初预算为10万元，支出决算为10万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款项本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算495.19万元，其中工资福利支出384.96万元，占77.74%；商品和服务支出109.94万元，占22.20%；主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。对个人和家庭补助0.29万元，占0.001%。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年“三公”经费决算支出预算为34.9万元，支出决算为34.9万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费用

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。

公务用车费支出预算为9.9万元，支出决算为9.9万元。（其中公务用车运行维护费9.9万元）。

与年初预算数比较，“三公”经费支出较上年基本持平。主要原因是我局一直强化公务接待和公务用车管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

与上年决算数比较，“三公”经费支出较上年基本持平。主要原因是：一直以来，我局都能严格执行公务接待和公务用车管理规定，无违规接待及超标准、超范围接待现象，无公车私用及超范围用车现象，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算数为34.9万元，公务接待费支出决算25万元，占71.63%，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.9万元占28.37%。其中：

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位无因公出国（境）团组情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9.9万元：本年度本单位未购置公务用车车辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待173批次，3555人次，共25万元；无外事接待支出。

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位政府性基金预算收入10万元，政府性基金支出10万元，年末无结余。

九、其他重要事项

2019年我单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，我局2019年度整体支出绩效计分为96分，评为“ 优秀 ”。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。（详见附件）

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费76.42万元（公共预算财政拨款）。主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等方面，保证了机关正常运转。

（二）一般性支出情况

2019年度，本单位开支会议费2万元，用于召开湖南乌云界国家级自然保护区管理局林下产业推进及保护区管护会议，人数为85人，内容为表彰前一年度林下产业先进个人及龙头企业与管护优秀人员。开支培训费2万元，主要用于林下产业培训，人数为200人，内容为猕猴桃养殖培训、杨梅养殖培训。

（三）政府采购支出情况。本单位2019年度政府采购支出为371.72万元，其中货物类130.24万元，均为中小企业采购，所占比例为100%，服务类0万元，工程类241.48万元，均为中小企业采购，所占比例为100%。

（四）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，该车辆为一般公务用车车辆。

第三部分  名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖南乌云界国家级自然保护区管理局2019年决算公开表格.xls

湖南乌云界国家级自然保护区管理局2019年管护工作专项资金绩效自评表.XLS

湖南乌云界国家级自然保护区管理局2019年绩效整体自评.docx

湖南乌云界国家级自然保护区管理局2019年基础设施建设专项资金绩效自评表.XLS

湖南乌云界国家级自然保护区管理局2019年林下产业发展专项资金绩效自评表.XLS