桃源县自然资源局2019年度部门决算公开

目录

第一部分 桃源县自然资源局概况

一、部门基本情况

二、2019年度重点工作完成情况

三、机构及人员情况

第二部分  桃源县自然资源局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  桃源县自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、重点经济分类支出执行情况

六、政府性基金预算支出决算情况说明

七、年末结转和结余情况

八、财务分析指标

九、资产负债情况说明

第四部分 其他重要事项说明

 一、机关运行经费支出情况

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效情况说明

第五部分  名称解释

第六部分  附件

第一部分 桃源县自然资源局概况

一、部门基本情况

根据中共桃源县委桃源县人民政府关于桃源县县级党政机关机构设置的通知（桃发【2019】1号文），桃源县自然资源局于2019年3月1日正式挂牌成立。

（一）主要职能

1.负责国家、省、市、县有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章、政策及其技术标准、规程、规范和办法的贯彻实施。

2.拟订全县土地利用总体规划；组织全县矿产资源的调查评价，拟订矿产资源总体规划和专项规定、地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案并对执行情况进行监督管理。 

3.承担权限范围内各类建设用地的预审、审批和上报工作，组织编制各类建设用地定额指标；承担县域内除国有土地外征地拆迁、补偿、安置等工作。

4.拟订全县土地使用制度改革和土地管理体制改革方案，对全县建设用地实行统一规划、征用、开发、出让、管理（即“五统一”）。

5.实施土地用途管制，承担办理农用地转用手续，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施工作，确保全县耕地面积占补平衡。 

6.承担全县地籍地政管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担全县土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；组织调处土地权属纠纷。 

7.规范管理土地市场，拟订全县土地使用权出让、转让、租赁、抵押、交易及政府收购、储备等管理办法；负责承办县域内土地使用权出让、转让、出租、抵押等的审核、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；参与指导农村集体土地使用权流转的管理。

8.指导县内基准地价、标定地价的测评、更新，确认土地宗地价格。 

9.负责全县国土资源测绘工作的统一监督管理，依法履行全县国土资源测绘行业管理职能，指导全县测绘标志维护。

10.承担矿产资源开发管理责任。审核矿业权的登记发证和转让登记，承担对县属矿区的管理责任，组织编制实施矿业权处置方案草案。承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。 

11.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督县域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。承担农村土地综合整治管理责任，管理农村土地交易平台。承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置责任。

12.负责全县土地、房屋、土地承包经营权、林权、水域滩涂养殖权等不动产登记工作，包含受理、审核、登簿、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责拟订县不动产登记相关工作办法、规定，规范、监管不动产登记行为；拟订不动产确权方案，不动产权属争议调处地方性政策；负责不动产权利证书的监管；负责不动产权籍调查（测绘），不动产测绘成果质量审核工作；负责建立不动产登记信息平台与数据库建设；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议；组织不动产登记法制宣传教育。

13.组织实施全县范围内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作；负责不动产权的转让(商品房预售许可除外)、租赁、抵押等工作；负责房屋、土地等不动产交易服务费的测算和收缴；开展与不动产权交易有关的法律、法规、政策和信息咨询服务。

14、县政府交办的其他事项。

二、2019年度重点工作完成情况

1、用地保障工作。

（1）积极组织用地报批。全年已上报47个项目共2755.1亩用地，其中已批回22个项目共1886.5亩用地， 25个项目共868.6亩已报省自然资源厅入窗在审。今年10月，被省政府评为全省节约集约用地先进县，奖励用地指标300亩，全省仅十个县，全市仅桃源。  

（2）有序推进征地拆迁。调整了征地补偿政策标准，牵头制定了《桃源县人民政府关于调整桃源县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作有关事项的通知》。全年完成拆迁项目38个，征地2381亩，拆迁房屋291栋，支付各类补偿费3.3亿元。

2、土地储备经营工作。

（1）土地收储情况。按照县委、县政府已批准实施的2019年土地储备计划，收储工作有序开展、稳步推进。今年共批回新增储备土地230亩，收购存量国有土地706亩。目前，我县储备土地库存共计50宗、2108.9亩。

（2）土地收益情况。全年共处置14宗360亩储备土地，实现土地净收益6亿元，创我县新高，除市城区外，我县土地收益是一支独秀。

3、耕地保护工作。

一是落实占补平衡。今年已确认新增耕地指标1163亩、旱改水指标2654亩。另有4112亩新增耕地已上报省厅，待审批确认；3035亩旱改水项目正在组织验收。二是开展城乡建设用地增减挂钩工作。制定了《桃源县城乡建设用地增减挂钩暨农村“空心房”整治三年行动实施方案》，全年完成项目面积2550亩，确认我县建设用地增减挂钩指标面积2193亩，先进经验在湖南日报、常德日报头版、新华网、湖南红网等媒体推介。

4、国土空间规划工作。

积极开展我县国土空间规划前期工作，完成了资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、规划实施评估、国土空间开发保护现状评估、生态红线调整评估、城镇开发边界模拟方案、县域村庄分类和布局规划等6项初步成果。全年完成了17个镇（乡）规划及117个村庄规划编制工作，其中漆河镇黄婆店村、热市镇龙家嘴村村庄规划被列为全省“多规合一”村庄规划试点村，黄婆店村村庄规划被推选为全省优秀案例在全省推广并报送至自然资源部国土空间规划局。

5、执法监察工作。

一是落实卫片执法。2018年度我县卫片执法违法图斑共100个，已整改到位71个。2019年度我县共涉卫片执法违法图斑23个，违法面积178.95亩。其中立案处理7个，非立案处理16个。二是狠抓案件查处。开展各类执法和动态巡察217次，立案查处自然资源违法案件196件，其中土地案件188件，矿山案件8件，收缴罚款276.41万元，移交法院申请强制执行案件26件，公安机关刑事拘留7人。

6、行政许可工作。

全年受理土地出让审批、国有土地划拨用地审批、临时用地许可审批业务783件，受理并通过各类项目用地预审45个，完成8个重点项目、民生项目规划修改程序，核发建设项目选址意见书27本，建设用地规划许可证34本，建设工程规划许可证160本，乡村建设规划许可证52本，对132宗地块核发规划条件或出具说明情况，对23个私建、49个公建项目进行了涉及修建性详细规划、规划总图、工程规划设计方案等审查。

7、不动产登记工作。

（1）优化服务。全年为湖南德亿众置业有限公司、湖南省科辉墙材有限公司等10多个重点项目提供优质服务；累计为30多位残疾人、老年人、重大疾病人群提供上门服务。压缩办结时限，各类登记业务办结时限从法定30个工作日全部压缩到10个工作日内，其中抵押登记、二手房转移登记等高频办理事项压缩到5个工作日内办结。 

（2）整合存量数据。完成存量房屋产权登记数据清理补录79960条，存量土地登记数据清理补录31730条，房屋抵押、查封数据清理补录12466条，房屋自然幢矢量数据整理4483幢，房屋楼盘表数据整理7500幢，制作完成存量房屋分户图25509户，土地图形落宗3739宗，基本形成全县房地一体的不动产登记数据库。今年，我县不动产登记中心共核发不动产证书证明16972本，办理查询业务15003宗。

（3）启动“互联网+不动产登记”。积极对接银行，推进不动产抵押登记全程电子化系统建设，将不动产登记服务端口延伸至银行网点，目前我县已在长沙银行开通试点。

8、重大专项工作。

（1）矿山整治工作。今年继续对全县23家露天采石场和22家露天砂岩、页岩砖厂进行多部门联合综合整治及验收工作。截至目前，参与整治的22家露天矿山已全部完成界桩埋设、封闭式厂房安装、限超监控平台安装、地质环境恢复治理工作，并通过了各职能部门的综合验收，另有1家已停产。

（2）第三次国土调查工作。本次调查工作动用专业技术人员对全县55万个图斑全覆盖式野外调查，全面、彻底摸清了我县土地现状，建立了数据库，经统计我县耕地后备资源约为4万亩，适宜通过增减挂钩恢复为耕地的面积有11900余亩。

（3）违建别墅问题清理整治工作。开展违建别墅排查，发现疑似违建别墅项目2个，经研判确认“渔父江阁”项目属于违建别墅项目，通过整治已将该项目强制拆除并恢复耕种。

（4）基准地价更新工作。积极开展基准地价更新工作，更新成果已于2019年12月20日通过省厅评审。

（5）“数字桃源”工作。扎实推进“数字桃源”建设，建设成果于12月20日通过省厅验收，并得到评审组充分肯定，地理信息基础工程建设平台已启动运行。

9、维权维稳工作。

（1）地质灾害防治。调整了县地质灾害防治工作领导小组成员，制定了《2019年桃源县地质灾害防治方案》。今年上半年，共开展地质灾害排查巡查70余次，建立地质灾害巡查档案20份，进一步完善群测群防网络；督促19个涉及地质灾害隐患的乡镇对受地质灾害威胁的对象发放明白卡，以科技宣传周为契机开展了一次防灾减灾宣传教育活动。认真落实预报预警制度、定期定点巡查制度和汛期值班制度，通过短信、微信平台发送风险预警400余次，及时掌握地灾隐患易发点的动态。

（2）信访维稳。全年接待来信来访56件次，其中非法占地22件、权属争议15件、征地拆迁9件、不动产登记3件、非法采矿7件，均已全部办结；办理涉法涉诉案件17起，已审结6起，确保了全县自然资源大局稳定。

10、综合管理工作。

（1）党风廉政建设。邀请县纪委领导上党风廉政建设专题课，组织干部职工观看警示教育片，强化廉政意识。组织干部职工签订《2019年度党风廉政建设责任状》和《文明节俭操办婚丧喜庆事宜承诺书》，增强干部职工遵章守纪的自觉性。重点发力征地拆迁领域,出台了《开展整治征地拆迁领域腐败和作风问题工作方案》。

（2）党建工作。一是强化主题教育，在全系统深入开展“全员学业务、全面强素质、全力促融合”活动，坚持每周五下午开展全员理论、业务等学习活动，共邀请省自然资源厅、市委党校、市自然资源和规划局、县委党校等专家授课5次，书记上专题党课1次，局骨干教学10次，开展专题研讨3次，召开对照党章党规找差距专题会议1次，开展调研25次，形成调研报告8篇，归纳梳理问题79条，并制定了相应的整改措施。二是认真落实“三会一课”制度，坚持每月开展主题党日活动，组织支部书记上党课25次，并组织全体党员精心撰写个人心得体会。三是强化党建阵地建设。今年我局累计投入20万元，高标准建成了多功能党员活动室、党务宣传栏、党务宣传终端等阵地，为开展好党务活动提供了坚强保障。

（3）扫黑除恶工作。全年通过自行筛查和县扫黑办交办共收集到16条涉黑涉恶信息，其中交办件9条，自行筛查7条并上报，被县扫黑办采纳2条。突出专项整治，打击违法行为的同时，进一步提高群众知晓率，营造出浓厚的扫黑除恶氛围。

扶贫攻坚、文明创建、综治维稳、财务内务、信息宣传等工作有序推进。

三、机构及人员情况

桃源县自然资源局共42个机构，核定全额拨款行政机构1个，事业机构41个。事业机构其中参照公务员管理机构1个，全额拨款事业机构37个，自收自支机构3个。共有8个职能股室、13个二级机构和28个基层国土资源所，现有人员266人【其中在职人员205人（含自收自支人员32人），劳务派遣工作人员57人，遗属人员4人。】

其中桃源县规划勘测设计院是自收自支二级机构，且收支独立，所以该二级机构未纳入我单位部门预算，由二级机构单独编制预决算，本次纳入我局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级、桃源县土地开发整理中心、桃源县国土资源储备中心、桃源县国土资源规划测绘院、桃源县征地拆迁事务所。

第二部分  桃源县自然资源局2019年度部门决算表

见附表：桃源县自然资源局2019年度部门决算表

第三部分  桃源县自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2019年桃源县自然资源局本年收入总计124916.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10742.99万元，占8.6%；政府性基金预算财政拨款收入110651.36万元，占88.58%；其他收入145.1万元，占0.12%，上年结转3377.22万元，占2.7%。

2019年桃源县自然资源局本年支出总计124916.67万元，其中：基本支出3002.14万元，占2.4%；项目支出119398.35万元，占95.58%；结余资金2516.18万元，占2.01%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入124771.57万元，比2018年财政拨款收入88643.48万元增加36128.09万元，增加40.76%，主要原因是收储土地量增加，导致财政拨款收入增加。

2019年财政拨款支出122255.39万元，比2018年财政拨款支出84965.30万元增加37290.09万元，增加43.89%，主要原因是收储土地量增加导致的土地成本增加，财政拨款支出增加。

2019年结余资金2516.18万元，与2018年结余资金3467.21万元减少951.03万元，减少27.43%,主要为机构改革职能划转，上年结余土地整治项目完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11604.03万元，占本年支出合计的9.48%。与2018年24080.31万元相比，减少12476.28万元，增加51.83%。主要是机构改革，职能划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11604.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出168.91万元，占1.46%；卫生健康支出69.3万元，占0.60%；城乡社区支出236万元，占2.03%；农林水支出672万元，占5.79%；自然海洋气象等支出9792.68万元，占84.39%；住房保障支出116.12万元，占1.00%；灾害防治及应急管理支出20.38万元，占0.18%；一般公共服务支出300.64万元，占0.2.59%；其他支出228万元，占1.96%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为168.91万元，；

2.医疗卫生与计划生育管理实务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算为69.3万元；

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）决算数为132万元；

4. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）决算数为104万元；

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）决算数为672万元；

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行支出（项）决算为1231.67万元；

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）决算为16万元；

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）决算为10万元；

9.自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）决算为1784.19万元；

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）决算为3350.73万元；

10.自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他自然资源理事务支出（项）决算为6414.28万元；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为116.12万元；

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物支出（款）灾害风险防治（项）支出决算为7.38万元；

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）支出决算为13万元；

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为300万元；

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）支出决算为0.64万元；

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为228万元；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2383.03万元，其中：

人员经费2258.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金支出等。
　　公用经费124.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

五、重点经济分类支出执行情况

（一）“三公”经费支出情况： 

“三公经费”一般公共预算财政拨款支出 ：① 因公出国（境）团组情况：2019年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个，全年因公出国（境）累计0人次；② 公务用车购置及保有情况：2019年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元。③ 公务接待情况：2019年本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内接待1200批次，13853人次，共55.41万元，外事接待无.与2108年同比减少2.96万元，减幅5.07％，主要是厉行节约，严格控制公务接待。

（二）会议费支出情况：年初预算27.9元；2019年一般公共预算财政拨款支出22.99万元，相比年初预算减少4.91万元。

（三）培训费支出情况：年初预算22.4万元；2019年一般公共预算财政拨款支出22.1万元，相比年初预算减少0.3万元。

（四）差旅费支出情况：年初预算38.45万元；2019年一般公共预算财政拨款支出17.95万元，政府性基金预算财政拨款支出18.73万元，相比年初预算减少1.77万元。

（五）办公费支出情况：年初预算76万元；2019年一般公共预算财政拨款支出30.21万元，政府性基金预算财政拨款支出20.32万元，相比年初预算减少25.47万元。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出110651.36万元。主要用于城市规划区范围内土地收储工作导致的土地成本支出，例如：土地补偿、集体土地拆迁，被征地拆迁农民安置、养老保险购买等。

七、年末结转和结余情况

本年度一般公共预算财政拨款收入支出结转和结余2516.18万元，其中：

⑴ 基本支出结转612.75万元。

⑵ 项目支出结转和结余1903.43万元：

① 采矿权前期工作费、评估费23万元；

② 地灾隐患点监测人员劳务费50.76万元；

③ 新增建设用地土地有偿使用费用于相关业务建设资金65万元；

④ 规划展示馆维修维护31.18万元；

⑤ 卫片执法专项经费17.91万元；

⑥ 第三次国土调查25.6万元；

⑦ 村庄规划编制经费822万元；

⑧ 不动产统一登记发证数据整合建库专项资金227.19万元；

⑨ 漆河镇长寿街居委会地灾治理工程28.36万元；

⑩ 土地整理项目612.43万元。

八、财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。

支出增长率＝(本期支出总额124916.67÷上期支出总额85284.01-1)×100%=46.47%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

当年预算支出完成率＝(年终执行数124916.67÷年初预算数46320.77)×100%=269.68%；

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。

人均开支＝（本期支出数124916.67÷本期平均在职人员数266）×100%=46961.15%；

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

项目支出占总支出的比率=（本期项目支出数119398.35÷本期支出总数124916.67）×100%=95.58%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

人员支出比率=（本期人员支出数2403.40÷本期支出总数124916.67）×100%=1.92%

公用支出比率=（本期公用支出数598.73÷本期支出总数124916.67）×100%=0.48%

6.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。

人车比例=（本期末在职人员数209÷本期末公务用车实有数0）=0

九、资产负债情况分析

1、本年度固定资产资金较上年度增加了105.78万元；其原因为：购置了一批办公设备，新增了多功能党建活动室。

2、资产负债率：3718104.9÷47165949.97=7.88%

第四部分 其他重要事项

 一、机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费124.72万元（公共预算财政拨款）。主要用于办公费、印刷费、水、电、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费等方面，保证了机关正常运转。

二、政府采购支出情况

我单位2019年度政府采购计划共9笔，金额1743.44万元，成交8个，成交1736.46万元，节约金额6.98万元。其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出125.68万元、政府采购服务支出1603.81万元。授予中小企业合同金额1736.46万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况

我单位无国有资产占用，无公务车辆。

四、预算绩效情况说明

按照上级要求，我单位对部门整体支出和重点项目绩效开展了自评，并将绩效评价报告在公开平台进行了公开。绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了我县自然资源工作发展。

整体绩效评价和专项绩效评价见附件。

第五部分  名称解释

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第六部分  附件

第一部分：2019年部门预算表

桃源县自然资源局2019年度部门决算表.xls

 第二部分：2019年绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2019年度不动产登记中心工作经费专项资金绩效评价报告.docx