桃源县环境卫生服务中心

2020年部门预算编制说明

目  录

第一部分：桃源县环境卫生服务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县环境卫生服务中心部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县环境卫生服务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理，交通工具密闭化运输与外观清洁管理，文明施工管理，城市渣土处置与管理

（二）机构设置

从预算单位构成看，我中心部门预算只包括本中心本级预算，下设办公室、人教股、计财股、保洁股、车管股、设施股、费征股和城乡垃圾一体化管理办公室、渣土管理办公室、垃圾处理中心等10个部门。实行多块牌子职责分工，一套人马综合管理。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级,没有其他预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的仅含桃源县环境卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即环卫服务中心本级预算。按综合预算的原则,我单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、专项商品和服务支出等。没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数5342.10万元，其中，经费拨款3419.82万元，占64%。纳入财政专户管理的非税收入拨款315万元，占6%。其他收入1607.28万元，占30%。2020年收入预算较上年减少1280.60万元，减少19%，主要是经费拨款增加230.64万元，主要原因是县城垃圾清运保洁外包人员经费增加，非税收入减少21万元，主要原因是新冠疫情影响，其他收入减少1490.24万元，主要是政府投资项目的减少。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数5342.10万元，其中，基本支出2859.50万元，占54%；项目支出2482.60万元，占46%。主要包括工资福利支出2513.14万元，一般商品和服务支出323.60万元，对个人和家庭的补助支出22.76万元，专项商品和服务支出2482.6万元。2020年支出预算较上年减少1280.60万元，减少19%，其中人员经费增加356.6万元，公用经费及项目支出减少1637.2万元，人员经费增加的主要原因是县城垃圾清运保洁外包人员经费的增加，项目支出减少的主要原因是政府投资项目的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算财政拨款支出3419.82万元，其中：社会保障和就业支出65.05万元，占1.9%；卫生健康支出12.2万元，占0.4%；城乡社区支出3293.78万元，占96.3%；住房保障支出48.79万元，占1.4%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加230.64万元，上升7%，主要是县城垃圾清运保洁外包人员经费的增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：县环卫服务中心2020年一般公共预算基本支出2283.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出2283.97万元，包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金、县城垃圾清运保洁外包等人员经费。

（二）项目支出：县环卫服务中心2020年一般公共预算项目支出年初预算数为1135.85万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中垃圾厂生产运行经费900万元，主要用于生活垃圾无害化处理方面；环卫设施维护费200万元，主要用于垃圾中转站、公厕、果皮箱等环卫基础设施的日常维修（护）及更新；环卫工人慰问经费12万元，主要用于一线环卫工人慰问支出；沅水西岸风光带二期清扫保洁及设备购置费23.85万元，主要用于沅水西岸风光带的清扫保洁服务费及保洁设备的购置支出。

五、政府性基金预算支出

县环卫服务中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年县环卫服务中心运行经费纳入财政专户管理的非税拨款预算245万元，较2019年预算减少6万元，降低了2%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。

（二）“三公”经费预算：2020年县环卫服务中心“三公”经费预算35万元，其中：公务接待支出22万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出13万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费13万元）。2020年“三公”经费预算与上年一致。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2万元，拟召开党支部和迎检动员会议，人数500人，内容为开展党员学习教育以及重大迎检动员调度工作安排；培训费预算3万元，拟开展垃圾厂以及城乡垃圾一体化专业培训，人数100人，内容为环保要求各类专业知识培训。

政府采购情况：2020年县环卫服务中心政府采购预算总额2148.4万元，其中：政府采购货物预算398.4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1750万元。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，县环卫服务中心共有车辆43台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆43台（全部为洒水、洗扫、垃圾清运、抢修等专用作业车辆）。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）1台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）1台（套）。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2020年度部门整体支出绩效目标的金额为3734.81万元，其中：基本支出2598.96万元，项目支出1135.85万元（含垃圾厂生产运行经费900万元和设施维护费200万元两个专项绩效），具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县环境卫生服务中心部门预算公开表格

 附件：

桃源县环境卫生服务中心2020年部门预算公开表(30张).xls