桃源县林业局2020年部门预算公开

目  录

第一部分：桃源县林业局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县林业局预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 桃源县林业局2020年度部门预算公开情况说　明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

　其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

（二）机构设置

全局共有在职干部职236人，退休人员102人，离休人员2人。我局内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股．监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业基金站、林业科技推广站、林业执法监察大队、高湾、漳江等木材检查站，以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃等１８个下属单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

桃源县林业局单位本级以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算8278.75万元，其中，一般公共预算拨款2642.33万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入133.00万元，上级补助收入5503.42万元。收入较去年增加272.22万元，主要是财政加大了人员经费的保障力度，另外本单位增加了非税收入预算。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算8278.75万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育 0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出186.15万元，节能环保支出400.00万元，农林水支出7527.79万元，住房保障支出164.81万元。支出较去年增加272.22万元，主要是增加了人员经费和年终绩效支出、松材线虫病防治项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2642.33万元，其中，社会保障和就业支出186.15万元，占7.05 %；住房保障支出164.81万元，占6.24 %；节能环保支出400.00万元，占15.14 %；农林水支出1891.37万元，占71.57 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数2135.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资680.42万元、津贴补贴472.94万元等人员经费以及办公费15万元、印刷费9.26万元、水电费15万元等公用经费，具体详见6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算506.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：松材线虫病防控工作经费支出355.74万元，主要用于枯死木除治和病虫防治等方面；竹蝗防治经费支出30.00万元，主要用于竹蝗病防治等方面；机关修缮121万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）、机关运行经费：2020年本部门机关运行经费289.10万元，比上年预算减少34.35 万元，下降10.62%，主要是因为单位厉行节约。

（二）、三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为53.20万元，其中，公务接待费39.20万元，公务用车购置及运行费14.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.52万元，下降了9.40%，主要是因为单位厉行节约。

（三）、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算3万元，拟召开三类会议，人数412人，内容为年度总结大会，各类专项工作调度会议；培训费预算 4.50万元，拟开展 专业培训，人数30人，内容为 各项专业知识培训。

（四）、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   332.16万元，其中，货物类采购预算 132.16万元；工程类采购预算200万元；服务类采购预算 0万元。授予中小企业合同金额32.16万元，占政府采购支出总额的100 %

　　（五）、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（六）、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8278.75万元，其中，基本支出2639.59万元，项目支出5639.16万元，具体绩效目标详见附件表格。

七、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：桃源县林业局2020年度预算公开表格

桃源县林业局2020年预算公开表（见附件）

2020年桃源县林业局三公经费预算表.xlsx

桃源县林业局2020年部门预算公开表(30张).xls

桃源县林业局2020年松线虫防治专项资金目标申报表.xlsx

林业局2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls