湖南桃源沅水国家湿地公园管理处

2019年部门决算公开说明

目  录

第一部分 湿地公园管理处概况

1、主要职能

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  湿地公园管理处概况

一、主要职责

1、负责宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策。

2、 组织编制湿地公园发展规划，制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园管理职能。

3、综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作。

4、实施湿地公园的功能建设，组织实施开展湿地保护知识的宣传教育。

5、规范湿地公园的旅游秩序，组织开展观光旅游。

6、组织开展湿地资源调查、监测、评估工作；

7、 承办县委、县政府和县林业局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处为全额拨款事业单位，属一级预算单位。内设4个股室:办公室、资源开发股、宣传教育股、保护管理股，核定人员编制18人，现有17人在岗上班，退休1人，现缺编1人。

（二）决算单位构成。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括湖南桃源沅水国家湿地公园管理处本级。

第二部分  2019年度部门决算表

    2019年度收入支出决算总表

　  　                                  公开01表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                  2019年度收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　                                                                           公开02表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处                      单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                 2019年度支出决算表

　 　  　 　                                           公开03表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处　　              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 　 　 　                                 公开04表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处 　                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　                                                 公开05表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                        2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　　                                  公开06表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　             公开07表

部门： 湖南桃源沅水国家湿地公园管理处 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　                            公开08表

部门：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处     单位：万元

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入495.10万元，与2018年相比，增加156.12万元，增加46.06%。2019年度总支出495.10万元，与2018年比，增加156.12万元，增加46.06%。增加原因主要是小微湿地建设，湿地巡护道路维护、桥梁维护建设，以及工作人员的晋级调资。

。

二、收入决算情况说明

本年收入合计387.05万元，其中财政拨款收入387.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计416.16元，其中：基本支出317.37万，占76.26%；项目支出98.79万元，占23.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计495.10万元，与2018年相比，增加156.12万元,增加46.05%，主要是因为是小微湿地建设，湿地巡护道路维护、桥梁维护建设，以及工作人员的晋级调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出416.16万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加185.23万元，增加80.21%，主要是因为是小微湿地建设，湿地巡护道路维护、桥梁维护建设，以及工作人员的晋级调资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出416.16万元，主要用于以下方面：工资福利支出194.51万元，占46.74%；一般公共服务支出150.47万元，占36.16%；住房保障支出12.39万元，占2.97%；项目支出58.79万元，占14.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为295.19万元，支出决算数为416.16万元，完成年初预算的140.98%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为191.68万元，支出决算为298.94万元，完成年初预算的155.96%，决算数大于预算数主要原因是建设项目资金增加，。

2、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。

年初预算为21.33万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员数字有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出416.16万元，其中：人员经费194.51万元，占基本支出的46.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费137.15万元，占基本支出的32.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；其他资本性支出54.5万元，占基本支出13.09%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为20.4万元，完成预算的102%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有安排因公出国（境）计划。与上年持平。

公务接待费支出预算8万元，支出决算为8.15万元，完成预算的101.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是完善了公务接待制度，与上年相比增加0.15万元，增加1.88%,增加的主要原因是来学习国家湿地公园验收工作的较多，接待任务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.25万元，完成预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大扶贫工作力度，公务租车费用增加，与上年相比增加9.35万元，增加的主要原因是公务租车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.15万元，占39.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.25万元，占60.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.15万元，全年共接待来访团组 30个、来宾 190人次，主要是学习湿地建设、湿地保护等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.25万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.25万元，主要公务活动租车费用支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。

九、关于2019年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出73.89万元，比年初预算数增加23万元，增长46%。主要原因是公务用车、会议费费用等增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.07万元，用于召开全省湿地修复建设会议，人数200人；开支公务用车费用12.25万元，用于扶贫工作租车费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2019政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　  机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件

（湿地公园）2019年度三公经费部门决算支出表.xlsx

(湿地公园)2019部门整体支出绩效自评报告.doc

（湿地公园）2019年度决算公开表格.xlsx