桃源县人力资源和社会保障局

2020年部门预算

目   录

第一部分：桃源县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

 一、 部门基本概况

（一）  职能职责

（二）  机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

（一）  收入预算

（二）  支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

（一）  基本支出

（二）  项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重事项的情况说明

（一）  机关运行经费

 (二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）  政府采购情况

（五）  国有资产占有使用情况

（六）  预算绩效目标说明

七、 名词解释

第二部分：桃源县人力资源和社会保障局预算公开表格

    1、部门收支总体情况表 

    2、部门收入总体情况表 

    3、部门支出总体情况表 

    4、财政拨款收支总体情况表

    5、一般公共预算支出情况表 

    6、一般公共预算基本支出情况表 

    6-1、一般公共预算基本支出表-工资福利支出

    6-2、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出

    6-3、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助

    7、一般公共预算“三公”经费预算表

    8、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

　9、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　10、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　11、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　12、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　13、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　14、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

    16、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

    17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　 18、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

 　19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　 20、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　 21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　 22、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　 23、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　 24、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　 25、专项资金预算汇总表 

　 26、项目支出绩效目标表 

 　27、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

       桃源县人力资源和社会保障局属全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能如下：

 1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

       2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

       3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

       4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

       5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9、贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全县事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全县事业单位人员福利和离退休管理办法并组织实施。

10、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、承担并落实本部门职责范围内安全生产监督管理责任；承担本部门范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

12、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息其享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

根据县编办核定，我局内设9个股室：办公室、政工人事股、计财与基金监督股、政策法规股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、就业促进与失业保险股、社会养老保险股、工伤保险股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、  桃源县人力资源和社会保障局部门本级

2、  桃源县人力资源开发交流服务中心

3、   桃源县劳动人事争议仲裁院

根据县编办核定，我局编制数48人（其中行政编制22人，工勤编制2人，参照公务员管理事业编制数10人，事业编制14人）。年末实有在职人数47人（其中行政人员26人，工勤2人，参照公务员管理事业9人，事业人员10人），退休27人。实有人数较上年度增加2人。本单位另外负担遗属1人，安置再就业援助对象1人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1017.75万元，其中，一般公共预算拨款642万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，其他收入375.75万元。收入预算较上年减少17.95万元，减少原因主要为专项收入减少。

（二）支出预算

2020年本部门支出预算1017.75万元，其中，一般公共服务10万元，社会保障和就业923.44万元，医疗卫生与计划生育27.88万元，住房保障56.43万元。支出较上年减少17.95万元，减少原因主要为专项支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算财政拨款支出预算642万元，其中，一般公共服务支出10万元，占1.56%；社会保障和就业支出565.78万元，占88.13%；卫生健康支出27.88万元，占4.34%；住房保障支出38.34万元，占5.97%。较上年减少68.4万元，主要原因为专项收入减少。

（一）基本支出

2020年本部门基本支出预算数为600万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资205.74万元、津贴补贴130.13万元等人员经费共552.37万元以及办公费8.42万元、工会经费5.14万元等日常公用经费共47.63万元。具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出

2020年本部门项目支出预算数为42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。具体明细如下：

（1）站所人员档案托管费用10万元，专项用于全县事业单位人员及流动人员档案管理及整理；

（2）招考招聘工作经费22万元，专项用于事业单位招考招聘工作及“三支一扶”人员招募；

（3）劳动保障监察“两网化”建设平台经费10万元，专项用于购买计算机网络设备。

 五、政府性基金预算拨款收支情况

 本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

2020年局机关运行经费为299.64万元，比2019年预算数220.42万元增加79.22万元，增长35.94%。主要是因为助力脱贫攻坚，扶贫等支出加大。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为29万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年基本持平。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元，拟召开人社系统业务工作会议4次，人数300人，内容为布置各项业务工作及了解工作推进情况；培训费预算2万元，拟开展新聘用事业编制人员转正定级培训，人数350人，内容为文明礼仪培训，用于提升干部素养。

（四）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额40.2万元。其中，货物类采购预算40.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。授予中小企业金额40.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1017.75万元，其中，基本支出975.75万元，项目支出42万元，具体绩效目标详见附件。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：部门预算公开表格

桃源县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表.xls

桃源县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算表.xls

桃源县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效目标表.xls