目 录

第一部分：桃源县农机事务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德县农机事务中心部门预算公开表格

第一部分：常德县农机事务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县农机事务中心主要职责：

研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（二）机构设置

根据县编委办核定，县农机事务中心内设科室6个，所属事业单位3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室5人、人事股3人、计划财务股3人、基层监督管理股3人、农机安全监理股11人（对外：农机安全监理站）、科教股3人。

所属单位分别是县农业机械化推广技术服务站14人、县农业机械技术监督监测站4人、县年农业机械化学校11人，共3个事业单位。

二、部门预算单位构成

我局预算单位包括,桃源县农机事务中心本级、县农业机械化推广技术服务站、县农业机械技术监督监测站、县年农业机械化学校。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即县农机事务中心汇总预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括农机安全生产工作经费、农机购置补贴、实地免费检测经费、农机合作社建设与扶持等专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年县农机事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数2053.47万元，其中，一般公共预算拨款705.08万元，占34.34%（经费拨款693.46万元，占33.92%；纳入预算管理的非税收入拨款11.62万元，占0.57%）；项目收入1276万元，占62.14%；其他收入72.39万元，占比3.53%。2020年收入预算较上年减少671.34万元，减少24.64%，主要是项目收入减少671.34万元，主要原因是农机购置补贴目录淘汰部分小型机具和环保不达标的机具及上级对农机专业合作社的提质达标的要求。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数2053.47万元，其中，基本支出705.08万元，占34.346%；项目支出1276万元，占62.14%其他支出72.39万元占比3.53%。基本支出705.08万元主要包括一般公共服务600.77万元，社会保障和就业支出119.7万元，住房保障支出57万元。项目支出1276万元，占62.14%。2020年支出预算较上年减少671.34万元，减少24.64%，其中项目支出减少671.34万元，主要原因是农机购置补贴目录淘汰部分小型机具和环保不达标的机具及上级对农机专业合作社的提质达标的要求。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入2053.47万元，基本支出705.08万元包括：一般公共服务600.77万元，占80%；社会保障和就业支出119.70万元，占15%；住房保障支出57万元，占5%。项目支出1276万元。

1、基本支出：县农机事务中心2020年一般公共预算基本支出705.08万元，其中：人员经费594.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；公用经费59.11万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）；对个人和家庭的补助51.66万元包括奖金、临时工工资、离休费及退休费生活补助等人员经费。

2、项目支出：县农机事务中心2020年一般公共预算项目支出年初预算数为1276万元，其中农机购置补贴1000万元、农机购置补贴工作经费55万元、农机安全生产工作经费55万元、实地免费检测经费16万元、农机合作社建设与扶持150万元等专项资金。

五、“三公”经费预算情况

2020年县农机事务中心“三公”经费预算20万元，其中：公务接待支出15万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费5万元）。2020年“三公”经费预算与上年一致。

六、政府性基金预算拨款收支情况

县农机事务中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年县农机事务中心运行经费一般公共预算拨款预算70.82万元，较2019年预算减少3.25万元，下降了4.6%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。

2.政府采购情况。2020年县农机事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，县农机事务中心共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）

4、绩效目标设置情况。2019年县农机事务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款705.08万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1276万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1276万元。2020年县农机事务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1855.08万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1855.08万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1855.08万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县农机事务中心部门预算公开表格

  附件：

桃源县2020年部门预算报表.xlsx