桃源县园林绿化管理处

2019年度部门决算

目 录

第一部分    桃源县园林绿化管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分    桃源县园林绿化管理处2019年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分    桃源县园林绿化管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分    名称解释  

第五部分    附件  

第一部分    桃源县园林绿化管理处单位概况

一、部门职责

城市园林绿地系统规划和城市园林绿地建设、管理、维护以及城市园林绿化工程设计。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    桃源县园林绿化管理处属县一级预算事业单位，财务属独立核算。内设股室5个，分别为办公室、财务室、养护股、监察股、技术股。人员情况及增减变动原因：县编委办核定事业编制共 22人，年末实有人数31人，其中在职人员12人，退休人员19人。

（二）决算单位构成

        桃源县园林绿化管理处2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分    桃源县园林绿化管理处2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 公开02表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 公开03表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                  公开07表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                              　 　 公开08表

部门：桃源县园林绿化管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分    桃源县园林绿化管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年上年结余4.35万元，年末决算总收入274.26万元，比2018年增加16.62万元，增长6.5%，主要是其他城乡社区项目收入的增加；总支出271.48万元，比2018年增加18.19万元，增长7.2%，主要是其他城乡社区项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019年决算总收入274.26万元，其中其他共产党事务支出0.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.97万元，占总收入的4.4%；事业单位医疗4.31万元，占总收入的1.6%；其他城乡社区管理事务支出15.12万元，占总收入的5.5%；其他城乡社区公共设施支出68万元，占总收入的24.8%；城乡社区环境卫生82.19万元，占总收入的30%；其他城乡社区支出80万元，占总收入的29.2%；住房公积金8.29万元，占总收入的3%；上年结转4.35万元，占总收入的1.5%。

三、支出决算情况说明

2019年决算总支出271.48万元，其中其他共产党事务支出0.03万元，机关事业单位养老保险缴费支出11.97万元，占总支出的4.4%；事业单位医疗4.31万元，占总支出的1.6%；其他城乡社区管理事务支出15.12万元，占总支出的5.6%；其他城乡社区公共设施支出66.7万元，占总支出的24.6%；城乡社区环境卫生82.19万元，占总支出的30.3%；其他城乡社区支出82.87万元，占总支出的30.5%；住房公积金8.29万元，占总支出的3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入269.91万元，比2018年增加12.27万元，增长4.8%，主要是一般公共预算财政拨款的增加；2019年财政拨款总支出227.49万元，比2018年减少25.8万元，减少1%，主要是城乡社区支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款总支出271.48万元，占本年总支出的99%，比2018年增加18.19万元，增长7%，主要是城乡社区支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款总支出271.48万元，主要用于以下方面：其他共产党事务支出0.03万元，机关事业单位养老保险缴费支出11.97万元，占总支出的4.4%；事业单位医疗4.31万元，占总支出的1.6%；其他城乡社区管理事务支出15.12万元，占总支出的5.6%；其他城乡社区公共设施支出66.7万元，占总支出的24.6%；城乡社区环境卫生82.19万元，占总支出的30.3%；其他城乡社区支出82.87万元，占总支出的30.5%；住房公积金8.29万元，占总支出的3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出121.91万元，其中人员经费110.97万元，占比91%，公用经费10.94万元，占比9%。人员经费中工资福利支出101.69万元（基本工资43.9万元，津贴补贴0.43万元，其他社会保障缴费4.31万元，伙食补助费3.19万元，绩效工资37.86元，机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元，其他工资福利支出0.03万元），对个人和家庭的补助9.28万元（抚恤金0.04万元，生活补助0.95万元，住房公积金8.29万元）。公用经费中商品和服务支出10.94万元（办公费2.57万元，咨询费0.44万元，水费0.91万元，电费0.99万元，邮电费0.23万元，差旅费0.66万元，公务接待费1.36万元，工会经费2.8万元，福利费0.66万元，公务用车运行维护费0.32万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算1.68万元，为年初预算6万元的28%，较上年减少0.08万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算一致。

公务接待费支出预算5万元，支出决算1.36万元，完成预算的27.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约、严格控制的成果，与上年相比增加0.07万元，增加5.4%，增加的幅度较小，主要原因是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、公务活动保障增加的结果。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算数为0.32万元，完成预算的32%，较年初预算少0.68万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严肃财经纪律，加强车辆使用人员的技能及素质要求，规范车辆运行，厉行节约，严格控制的成果，与上年相比减少0.15万元，减少31.9%，减少的主要原因也是严肃财经纪律，加强车辆使用人员的技能及素质要求，规范车辆运行，厉行节约，严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费支出决算1.68万元，其中公务接待费1.36万元，占81%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.32万元，占19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年国内公务接待批次34次，国内公务接待人次340人，主要是学习考察、迎检作业等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.32万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.32万元，主要是4辆洒水、运输作业车维修费、燃料费、保险费及年检费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度绩效情况说明

2019年度本部门开展重点项目绩效评价项目2个（原城投安排城区绿化养护经费80万元和沅水西岸风光带专项经费68万元专项资金绩效评价）及部门整体绩效评价271.48万元，为实现我单位绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2019年我单位财政项目绩效管理重点做好以下五项工作：

（一）构建完整的绩效管理体系

为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，保障绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）开展事前绩效评估

事前绩效评估的开展是实现财政项目评估与财政支出政策评估的重要保障，通过对我单位重点项目开展事前绩效评估，重点围绕各级党委、人民政府的决策部署，论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成绩效评估报告。

（三）编制绩效目标

把以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合作为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位“原城投安排城区绿化养护经费”和“沅水西岸风光带专项经费”两项专项资金以及所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，分别科学合理编制《专项绩效目标申报表》和《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（四）提升绩效运行监控

绩效运行监控是财政部门、部门单位在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。一是用定量分析和定性分析的方式，年度部门预算批复后，按月对项目支出绩效目标的预期产出和效果完成值、经济效益、社会效益、生态效益等效果和预算执行情况进行“双监控”，以每年10月底为节点，对本单位专项资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控，监控结果报财政部门。二是对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

（五）强化绩效评价工作

把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本部门单位整体绩效、项目支出绩效自评，形成绩效自评报告，绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门机关运行经费支出10.94万元，其中办公费2.57万元，咨询费0.44万元，水费0.91万元，电费0.99万元，邮电费0.23万元，差旅费0.66万元，公务接待费1.36万元，工会经费2.8万元，福利费0.66万元，公务用车运行维护费0.32万元。比2018年减少1.8万元，减少14%，主要原因是厉行节约，压减运行成本。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部为其他用车，主要是作业车辆（洒水车、种植运输作业工具车等）4台；单价50万元（含）以上的通用设备0套，单位100万元以上专业设备0套。

第四部分    名词解释

一、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                   第五部分    附件

城区绿化养护资金绩效自评表.XLS

沅水西岸风光带专项资金绩效自评表.XLS

2019年度桃源县园林绿化管理处部门整体支出绩效报告.doc