桃源县妇女联合会

2020年部门预算编制报告

目  录

第一部分：桃源县妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）绩效目标设置情况（预算绩效目标说明）

七、名词解释

第二部分：桃源县妇女联合会部门预算公开表格

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 部门支出总表(按资金来源分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6. 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7. 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8. 一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

9. 一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24. 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27.专项资金预算汇总表

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.项目支出绩效目标表

30.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

（预算公开表见附件）

第一部分：桃源县妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导全县各级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员。

2、指导和推动全县农村妇女“乡村振兴”活动、“巾帼建功”活动和“最美家庭”创建活动。

3、教育引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络、拓宽工作领域。

6、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湖南省桃源县妇女联合会是群团组织。现有编制6名，其中行政编制5人，工勤编制1人。实有在编在岗人员7人，其中行政编制在岗6人，工勤编制在岗1人。退休人员3人。

二、部门预算单位构成

桃源县妇女联合会预算单位构成为妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,本单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费、社会保障和就业支出、住房保障支出、一般商品与服务支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

1、收入预算。2020年收支总预算197.20万元。其中，一般公共预算拨款151.88万元，占77%，(经费拨款109.88万元，占73%；纳入预算管理的非税收入拨款42万元，27%)；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.32万元，占23%。2019年收入预算较上年增加15.81万元，增长8%，增加的主要原因是一是增加服务妇女儿童活动经费和开展新媒体工作费用。二是人员保障经费，养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分有所增加。纳入预算管理的非税收入拨款无变化。

2、支出预算。2020年部门预算总支出197.20万元，其中：基本支出113.31万元，占58%；项目支出83.89万元，占42%。主要包括一般公共服务支出180.74万元、社会保障和就业支出7.45万元、医疗卫生与计划生育支出2.81万元、住房保障支出6.2万元。2020年支出预算较上年增加15.81万元，增长8%，主要是增加人员保障经费、服务妇女儿童活动经费和开展新媒体工作费用等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入197.20万元，其中经费拨款109.88万元， 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出42万元，其他收入45.32万元；支出197.2万元，包括行政运行107.11万元，占55%；住房公积金6.2万元，占4%；项目支出83.89万元，占41%。

2020年一般公共预算拨款规模较上年增加49.68万元，增长26%，主要一是增加服务妇女儿童活动经费和开展新媒体工作费用。二是增加了人员保障经费，养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分有所增加；三是提高了绩效奖励标准。具体安排情况如下：

1.基本支出：县妇联2020年一般公共预算基本支出113.31万元，其中：工资福利支出65.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；一般商品和服务支出26.4万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助21.4万元，主要是绩效奖励、合格岗奖励等。

2.项目支出：县妇联2020年一般公共预算项目支出83.89万元，其中49万元为项目经费，包括婚姻调解经费、农村三八红旗手经费和妇联专项经费；非税收入项目经费34.89万元，主要用于基层妇联干部培训、新媒体运行与维护、各项妇女儿童民生支出等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

机关运行经费按每人0.7万元进行预算，一共为4.2万元，主要支付保障单位运行购买的货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出为10.64万元，其中因公出国(境)费用为0元；公务用车费0元，公务接待费用10.64万元。比2019年县妇联“三公”经费预算4.65万元增加了5.99万元，增涨的主要原因一是2020年是妇联换届后的第一年，很多新履职的妇联主席对业务不熟悉，到妇联来对接业务次数有所增加。二是县外来访人员接待标准提高了，一般人员为140元/人。

（三）一般性支出情况：

2020年本部门会议费预算15.2万元减少了12.14万元，减少原因为去年召开了全县十三届妇女代表大会，全县妇女代表大会五年召开一次。拟召开5场会议，人数500余人，内容为全县全县各乡镇妇联主席、413个村（社区）妇联主席；培训费预算6.3万元，比去年减少3万元，减少原因为今年对基层妇联主席培训由分片培训改为了集中培训，培训成本有所减少；拟开展8培训，人数1000人，内容为妇联干部能力提升、家庭教育、亲子阅读等与妇女儿童相关的培训讲座。

（四）政府采购情况

政府采购主要是用来购买电脑等办公用品及购买服等方面费用，2020年政府采购预算为14.3万元，其中政府购买服务金额为11万元，采购货物金额为3.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车  辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）绩效目标设置情况（预算绩效目标说明）

部门整体绩效目标申报资金为197.2万元，其中一般公共预算为109.88万元，纳入预算管理的非税收入拨款42万元，其他资金45.32万元，部门整体的绩效目有9项，一是筑牢思想阵地。开展“百千万巾帼大宣讲”群众性宣传教育活动。二是以“桃子姐姐”系列品牌工作为主体，继续发展妇联系统网络及新媒体矩阵。三是典型示范带动。持续开展三八红旗手（集体）等优秀典型评选表彰活动。四是持续推进“户帮户亲帮亲”行动。开展“情暖家庭”系列活动，着力做好扶贫帮困、雪中送炭、凝聚人心的善事。五是深入开展“美家美妇·她行动”。六是大力实施“巾帼双创”行动。持续开展“春风行动”女性专场招聘工作。七是推进家庭文明创建工作。深化各类家庭文明创建，常态化开展寻找“最美家庭”、“文明家庭”等活动，举办“家风故事会”。八是实施家庭关爱公益活动。推进知心屋、孕期关爱公益行、“儿童青少年近视防控科普妈妈行”等公益项目。九是完善维权服务体系。做好婚姻家庭纠纷调解工作。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

第二部分：桃源县妇联部门预算公开表格

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 部门支出总表(按资金来源分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6. 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7. 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8. 一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

9. 一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24. 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27.专项资金预算汇总表

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.项目支出绩效目标表

30.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

（预算公开表见附件）

附件1：桃源县妇女联合会2020年预算公开表

桃源县妇女联合会2020年部门预算公开表.xls