桃源县农村经营服务站

2020年部门预算编制说明

目  录

第一部分：桃源县农村经营服务站2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置及人员情况说明

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县农村经营服务站部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县农村经营服务站2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

单位主要负责全县农民权益维护和负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理、农村集体产权制度改革、指导全县农民专业合作社发展、农村宅基地管理与改革工作、承担农村土地确权颁证和农村土地承包经营权纠纷调解与仲裁工作。

（二）机构设置及人员情况说明

单位属一级预算单位，无二级机构，单位内设”四股一室”,即:农村土地承包管理股、农民负担监督管理股、农村集体资产财务管理股、农民专业合作组织指导股、办公室。县农村经营服务站核定事业编制19名，其中:站长1名，副站长3名，纪检员1名;内设机构正股级职数8名，副股级职数1名，其他工作人员5名。目前我单位实际在编在岗人员17名。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的仅含桃源县农村经营服务站本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即县农经站本级预算。按综合预算的原则,我单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、专项商品和服务支出等。没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数233.02万元，其中，经费拨款117.93万元，占51%。纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%。其他收入115.09万元，占49%。2020年收入预算较上年减少2742万元，减少90%，主要原因是土地确权工作进入收尾阶段，支付给技术公司的经费大幅度减少。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数233.02万元，其中，基本支出135.02万元，占58%；项目支出98万元，占42%。主要包括工资福利支出102.9万元，一般商品和服务支出29.35万元，对个人和家庭的补助支出2.77万元，专项商品和服务支出98万元。2020年支出预算较上年减少2742万元，减少92%，其中人员经费减少132万元，公用经费及项目支出减少2609万元，人员经费减少的主要原因是人员调出，项目支出减少的主要原因是土地确权工作进入收尾阶段，支付给技术公司的经费大幅度减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算财政拨款支出117.93万元，均为农林水－农业农村支出117.93万元，占100%；其中事业运行支出89.93万元，占76.26%；其他农业农村支出28万元，占23.74%； 2020年一般公共预算拨款规模较上年减少了120万元，下降了50.63%，主要原因是是土地确权工作进入收尾阶段，支付给技术公司的经费大幅度减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：县农经站2020年一般公共预算基本支出135.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出135.02万元，包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金等人员经费。

（二）项目支出：县农经站2020年一般公共预算项目支出年初预算数为98万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中农村宅基地管理与改革工作经费10万元，主要用于农村村民建房管理改革和现场执法等；农民维权减负经费45万元，主要用于农民权益维护和负担监督管理工作；农村土地承包工作经费20万元，主要用于农村土地承包经营权变更和确权颁证工作；农村土地承包经营权纠纷调解经费10万元，主要用于农村土地承包经营权纠纷调解及仲裁工作；合作社工作经费5万元，主要用于发展农村专业合作社、培育指导新型农村经营主体的发展壮大；农村产权交易工作经费8万元，主要用于农村产权交易及小型工程项目招投标工作。

五、政府性基金预算支出

县农村经营服务站2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年桃源县农村经营服务站运行经费纳入财政专户管理的非税拨款预算37万元，较2019年预算减少5万元，降低了11.90%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。

（二）“三公”经费预算：2020年桃源县农村经营服务站“三公”经费预算16万元，其中：公务接待支出16万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车支出0元（其中公务用车购置费0万元、公车用车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预比上年减少了6.01万元，下降27.31%，其减少的主要原因为厉行节约、反对铺张浪费。

（三）政府采购情况：2020年桃源县农村经营服务站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，桃源县农村经营服务站共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值0万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2020年度部门整体支出绩效目标的金额为233.02万元，其中：基本支出135.02万元，项目支出98万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县农村经营服务站部门预算公开表格

桃源县农村经营服务站2020年部门预算“三公”经费公开表.xlsx

桃源县农经站2020年部门预算公开表.xls

桃源县农经经营服务站2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls