桃源县畜牧水产事务中心2019年部门决算公开
桃源县畜牧水产事务中心2019年部门决算公开
桃源县畜牧水产事务中心
2019年度部门决算目录
第一部分 桃源县畜牧水产事务中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
（1）、贯彻执行中央、省、市关于畜牧渔业（畜牧、兽医、渔业、草原、饲料、畜禽水产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规；拟订我县畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
（2）、指导畜牧渔业产业结构合理调整、转变生产方式、资源合理配置；指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。
（3）、依法承担畜禽水产品安全监管工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。
（4）、承担兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料管理；负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理；负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。
（5）、承担畜牧渔业资源的保护和合理开发利用；负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理；负责种畜禽、水产种苗的管理。
（6）、承担渔业行政执法监督管理；负责渔船检验和渔船渔港监督管理；协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。
（7）、承担动物防疫工作。指导动物防疫体系建设；承担动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫)的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。
（8）、承担畜牧渔业和生猪屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处畜禽屠宰违法行为；指导督促屠宰企业开展屠宰环节病害畜禽和病害畜禽产品的无害化处理。
（9）、拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；指导畜牧水产技术推广体系建设；组织畜牧渔业重大科研和技术推广。
（10）、按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划；组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。
（11）、承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。
二、机构设置
局机关内设8个股室，分别是：办公室、人事股、计划财务股、法制股、畜牧水产股、医政股、质量安全与兽药管理股、科技信息股，下设9个二级机构，分别是：桃源县生猪屠宰管理办公室、桃源县动物疫病预防控制中心、桃源县动物卫生监督所、桃源县饲料工作办公室、桃源县渔政管理站、桃源县畜禽水产品质量安全检测中心、桃源县畜牧兽医水产技术推广站、桃源黑猪资源场、桃源县鱼苗鱼种场。
本部门2019年决算只包含本级决算。
截止2019年12月31日止，本单位共有编制数76人，其中行政编制15人，事业编制61人，本单位实有人数57人，其中行政人员15人，事业人员41人，离休人员1人；退休人员45人，再就业援助9人，遗属1人。
第二部分 畜牧水产事务中心2019年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门收支决算总表
部门：桃源县畜牧水产事务中心 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13243.46 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 35.89 | 二、外交支出 | 15 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、事业收入 | 4 | 242.03 | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、其他农林水支出 | 19 | 5988.46 | |
七、其他收入 | 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 71.37 | |
8 | 八、卫生健康支出 | 21 | 22.25 | ||
九、节能环保支出 | 2590.59 | ||||
十、交通运输支出 | 279.84 | ||||
十一、商业服务支出 | 486.27 | ||||
十二、住房保障支出 | 45.74 | ||||
本年收入合计 | 9 | 13521.38 | 本年支出合计 | 22 | 9485.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | 4919.96 | |
年初结转和结余 | 11 | 883.69 | 年末结转和结余 | 24 | |
合计 | 12 | 14405.07 | 合计 | 25 | 14405.07 |
总计 | 13 | 14405.07 | 总计 | 26 | 14405.07 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门： 桃源县畜牧水产事务中心 公开02表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,521.38 | 13,279.35 | 0.00 | 242.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.27 | 74.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 67.03 | 67.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.03 | 67.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,331.62 | 5,331.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 86.62 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 86.62 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,895.00 | 1,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,895.00 | 1,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,958.91 | 6,716.88 | 0.00 | 242.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 6,923.02 | 6,680.99 | 0.00 | 242.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 666.53 | 666.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 745.56 | 745.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 368.38 | 368.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 77.64 | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 4,944.91 | 4,702.88 | 0.00 | 242.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,088.01 | 1,088.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1,088.01 | 1,088.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,088.01 | 1,088.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出决算表
部门：桃源县畜牧水产事务中心 公开03表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,485.11 | 908.70 | 8,576.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 67.03 | 67.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.03 | 67.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,590.59 | 0.00 | 2,590.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 26.99 | 0.00 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 26.99 | 0.00 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 2,469.00 | 0.00 | 2,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 2,469.00 | 0.00 | 2,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 94.61 | 0.00 | 94.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 94.61 | 0.00 | 94.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,988.46 | 768.75 | 5,219.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 5,952.57 | 768.75 | 5,183.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 693.02 | 693.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 76.86 | 0.00 | 76.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 404.79 | 0.00 | 404.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 4,730.90 | 75.74 | 4,655.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 35.89 | 0.00 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 35.89 | 0.00 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 279.84 | 0.00 | 279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 279.84 | 0.00 | 279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 279.84 | 0.00 | 279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 486.27 | 0.00 | 486.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 486.27 | 0.00 | 486.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 486.27 | 0.00 | 486.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：桃源县畜牧水产事务中心 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13243.46 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.59 | 0.59 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35.89 | 二、社会保障支出 | 16 | 71.37 | 71.37 | |
3 | 三、卫生健康支出 | 17 | 22.25 | 22.25 | |||
4 | 四、节能环保支出 | 18 | 2590.59 | 2590.59 | |||
5 | 五、农林水支出 | 19 | 5912.73 | 5876.84 | 35.89 | ||
6 | 六、交通运输支出 | 20 | 279.84 | 279.84 | |||
7 | 七、商业服务业等支出 | 21 | 486.27 | 486.27 | |||
8 | 八、住房保障支出 | 22 | 45.74 | 45.74 | |||
本年收入合计 | 9 | 13279.35 | 本年支出合计 | 23 | 9409.37 | 9373.48 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 883.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 4753.67 | 4753.67 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 883.69 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 14163.04 | 总计 | 28 | 14163.04 | 14127.15 | 35.89 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：桃源县畜牧水产事务中心 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9373.49 | 832.97 | 8540.52 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.59 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.03 | 67.03 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 4.34 | 4.34 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 22.25 | 22.25 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 26.99 | 26.99 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 2469 | 2469.00 | |
2111199 | 其他污染减排支出 | 94.61 | 94.61 | |
2130101 | 行政运行 | 693.02 | 693.02 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 76.86 | 76.86 | |
2130108 | 病虫害控制 | 404.79 | 404.79 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 16.00 | 16.00 | |
2130110 | 执法监管 | 21.00 | 21.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 10.00 | 10.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 4655.16 | 4655.16 | |
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 279.84 | 279.84 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 486.27 | 486.27 | |
2210201 | 住房公积金 | 45.74 | 45.74 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：桃源县畜牧水产事务中心 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 744.88 | 302 | 商品和服务支出 | 76.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 252.93 | 30201 | 办公费 | 22.5 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 188.67 | 30202 | 印刷费 | 6.19 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 16.2 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 17.17 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 82.4 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 96.93 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 13.58 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.24 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.43 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 45.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.59 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.4 | 30215 | 会议费 | 9.8 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 5.5 | 30216 | 培训费 | 9.5 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 27.5 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 3.86 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 2.04 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织部贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.2 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 756.28 | 公用经费合计 | 76.69 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：桃源县畜牧水产事务中心 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28.7 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 27.5 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
补充资料： | |||||||||||
1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。 | |||||||||||
2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆，产生的公务用车运行维护费为公务租车所报费用。 | |||||||||||
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 196 批次，5729 人次，共27.5万 元；外事接待 0 批次， 0 人次，共 0 元。 | |||||||||||
4.三公经费2019年决算数较去年同期下降了0.3万元 ，主要原因是各单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：桃源县畜牧水产事务中心 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | |||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 0 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分 畜牧水产事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年决算收入14405.07万元，与2018年相比，增加2361.62万元，增长19.6%，主要为财政拨款收入增加3088.18万元，决算支出14405.07万元，与2018年相比，增加2361.62万元，增长19.6%，主要为商品和服务支出增加。本年实际收入13521.38万元，年初结转上年资金883.69万元。本年实际支出9485.11万元，年底结存结转下年资金4919.97万元。
二、收入决算情况说明
本年收入13521.38万元，其中一般公共预算拨款13243.46万元，占97.94%；政府性基金拨款35.89万元，占0.27%；事业收入242.03万元，占1.79%。
三、支出决算情况说明
本年支出9485.11万元，其中基本支出908.7万元，占9.58%；项目支出8576.41万元，占90.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计13279.35万元，与2018年相比，增加3124.07万元，增长30.76%；财政拨款支出总计9409.37万元，与2018年相比，减少1402.79万元，减少12.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出9409.37万元，占本年支出合计的99.2%，与2018年相比，财政拨款支出减少1402.79万元，减少12.97%。主要为农林水支出减少。其中工资福利支出744.87万元，商品服务支出356.54万元，项目资本性支出116.86万元，项目个人和家庭补助支出8191.1万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出9409.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.59万元，占0.006%；社会保障支出71.37万元，占0.76%；卫生健康支出22.25万元，占0.24%；节能环保支出2590.59万元，占27.53%；农林水支出5912.73万元，占62.84%；交通运输支出279.84万元，占2.97%；商业服务等支出486.27万元，占5.17%；住房保障支出45.74万元，占0.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为918.72万元，支出决算数为9409.37万元，完成年初预算的1024.18%，其中：
1、一般公共服务年初预算数为0万元，支出决算数为0.59万元，年初无预算，因为财政年中追加了拨款；
2、社会保障支出年初预算0万元，支出决算数为71.37万元，年初预算列入农林水功能科目支出；
3、卫生健康支出年初预算0万元，支出决算数为22.25万元，年初无预算，因为财政年中追加了上级拨款；
4、节能环保支出年初预算0万元，支出决算数为2590.59万元，年初无预算，因为财政年中追加了上级专项拨款；
5、农林水支出年初预算918.72万元，支出决算数为5912.73万元，完成年初预算的543.58%，因为财政年中追加了农林水上级专项拨款；
6、交通运输支出年初预算0万元，支出决算数为279.84万元，年初无预算，因为财政年中追加了上级专项拨款；
7、商业服务业支出年初预算0万元，支出决算数为486.27万元，年初无预算，因为财政年中追加了上级专项拨款；
8、住房保障支出年初预算0万元，支出决算数为45.74万元，年初预算列入农林水功能科目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款其本支出832.97万元：其中工资福利支出744.88万元，占总支出的89.42%，包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险支出、其他社会保障支出、住房公积金、其他工资福利支出、伙食补助费等；商品服务支出76.69万元，占总支出的9.21%，包括办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费等；对个人和家庭补助支出 11.4万元，占总出的1.37%，包括离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
2019年年初预算公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）费用支出0万元，公务接待支出28万元。
2019年决算公务用车运行维护费支出1.2万元，与年初预算相比，增加了1.2万元，主要是因为本单位无公务用车，故年初未做预算，但工作中产生了因为公务需要而进行租车的租车费用，计入了公务用车运行维护费，所以决算数比年初预算数多了1.2万元；
公务接待支出27.5万元，全年共接待196批次，5729人次，全年实现了节约。2019年全年公务接待费27.5万元，比年初预算的28万元相比，减少了0.5万元，较上年决算数减少0.3万元，主要是因为单位严格把控“三公”经费支出；
因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致，与去年决算数持平；
公务用车运行维护费1.2万元，是公务用车租车费用，计入了“公务用车运行费”。
“三公”经费总体支出较年初预算增加了0.7万元，是因为年初“公务用车运行费”预算为0万元，而决算时将公务用车租车费用计入了本项目，“三公”经费总体支出较去年决算减少了0.3万元，是本单位响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约的成果，截止2019年12月31日止，本单位公务用车购置数及保有量为0。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年政府性基金收入35.89万元，支出35.89万元，其中项目支出35.89万元。
九、预算绩效情况说明
本单位全年开展了整体绩效申报，并开展了绩效评估，评估结果优秀。
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度整体支出全面开展绩效自评，评价结果优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度专项资金重大动物疫病防控资金支出全面开展绩效自评，自评结果为优秀。
（3）具体见附件
十、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费执行情况说明
机关运行经费支出76.69万元，其中办公费22.5万元，印刷费6.19万元，会议费9.8万元，培训费9.5万元，公务接待费27.5万元，公务用车运行维护费1.2万元。比年初预算数314.33万元减少了237.64万元，减少75.60%，主要是维护费、精准扶贫等支出减少。
（2）一般性支出情况说明
2019年度本年度支出会议费9.8万元，主要用于各项专业会议支出，内容为禁捕退捕、动物防疫等，参会人次562人次；支出培训费9.5万元，主要用于各类专业技术人员的培训，培训内容为科技推广人员培训、渔业执法人员培训、畜牧业生产相关技术培训等，培训人次456人次。
（2）关于政府采购支出说明。
本单位 2019 年度政府采购支出总额 443.5万元，其中：政府采购货物支出 43.5万元、政府采购服务支出 400万元，政府采购工程支出0万元。其中授予中小型企业采购金额443.5万元，占政府采购总金额的100%。
（3）国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本单位共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）1台（套），渔政执法船价值403.5万元。
第四部分 名称解释
1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第五部分 附件
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