目 录

第一部分：桃源县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县卫生健康局部门预算公开表格

第一部分：桃源县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

    (二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出关于全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    (三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

    (四)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

    (五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

    (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

    (七)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

    (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

    (九)负责全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理机制，加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

    (十)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

    (十一)贯彻执行保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    (十二)承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

    (十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康桃源战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与县发改局的有关职责分工。县卫健局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与拟订人口发展规划和措施办法,落实人口发展规划中的有关任务。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和措施办法,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、措施办法并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监管局的有关职责分工。县卫健局负责食品安全风险监测工作,会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报县市场监管局等部门,县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫健局提出建议。县市场监管局会同县卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医保局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

根据县编委办核定，卫健局内设机构12个，所属二级事业单位38个，其中乡镇卫生院34个，县直单位4个（县人民医院，县中医医院、县保健院和县卫生监督执法局），全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室（宣传股）、人事股、规划发展与信息化股(县医药卫生体制改革领导小组办公室）、财务股、行政审批服务办公室、法制与监督股、医政医管股、中医药管理股、公共卫生股、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股(县血吸虫病防治工作领导小组办公室)、爱国卫生工作股(县爱国卫生运动委员会办公室)。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括局本级在内共有39家，其中全额预算单位有3家（局本级、县保健院和县卫生监督执法局），差额预算单位36家（县人民医院、县中医医院和34家基层卫生院）。

三、部门收支总体情况

2020年卫健系统预算总收入10370.8万元，其中：经费拨款9642.72万元，较上年持平；纳入预算管理非税收入拨款42万元，较上年持平；纳入财政专户管理的非税拨款6万元，其他收入450.08万元，上年结转230万元。

2020年部门预算总支出10370.8万元。其中：基本支出1602.19万元，占总支出的15.44%，包括工资福利支出1071.07万元、一般商品和服务支出495.71万元、对个人和家庭的补助支出35.41万元；项目支出6702.23万元，占总支出的64.63%，包括专项与商品服务支出3900.17万元、对个人和家庭的补助支出2802.06万元；对附属单位的补助支出2066.38，占总支出的19.93%。支出较去年减少147.5万元，主要是减少其他收入297.8万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入9684.72万元，其中基本支出拨款2982.49万元，包括：一般公共服务2334.36万元，占78.27%；社会保障和就业支出135.82万元，占4.55%；住房保障支出68.60万元，占2.3%；项目支出拨款6702.23万元。

1、基本支出：县卫健局2020年一般公共预算基本支出2988.49万元，其中：局机关和卫监执法局的人员经费801.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费及退休费等人员经费；县保健院在职人员基本工资293.05万元，下属差额卫生机构在职人员基本工资1393.5万元，乡镇卫计办在职人员基本工资379.83万元，局机关及卫监局公用经费及非税基本兜底经费75.6万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。公务交通补助34.48万元，离休人员补贴10.15万元。

2、项目支出：县卫健局2020年一般公共预算项目支出年初预算数为6702.23万元，是指单位为完成卫生健康事业发展目标而发生的支出，包括专项商品与服务3900.17万元，对个人与家庭的补助支出2802.06万元，对附属单位的补助支出2066.38万元。其中：

①基层医疗机构建设配套资金（政策性专项）31万元；

②基本药物制度改革县级补助（政策性专项）1626万元；

③血防经费8万元；

④免费婚前医学检查县级配套70万元；

⑤灭鼠经费10万元；

⑥“两癌”免费检查专项县级配套168万元；

⑦红十字会工作经费7万元；

⑧安邦公司医疗废物处置费103.5万元；

⑨农村妇女“两癌”检查项目工作经费15万元；

⑩孕前优生健康检查县级配套50.4万元；

⑪基本公共卫生服务县级配套资金（政策性专项）619.85万元；

⑫中医事业及中医药健康管理以奖代投资金50万元；

⑬基本药物制度改革县级配套（基层医疗机构在职人员绩效工资转移）459万元；

⑭老年乡村医生生活困难补助239.87万元；

⑮红十字会医院美沙酮门诊部工作经费15万元；

⑯计划生育事业考核经费447.26万元；

⑰乡村医生培训经费51万元；

⑱计划生育手术并发症免费治疗费用80万元；

⑲城镇独生子女父母奖励县级配套资金441.6万元；

⑳中央税改转移支付用于乡镇计生经费补助203万元；

21、计划生育奖励扶助(市固定补助，从2016年起列入年初预算)21万元；

22、计划生育特别扶助(市固定补助，从2016年起列入年初预算)4万元；

23、 计划生育手术免费补助(市固定补助，从2016年起列入年初预算)9万元；

24、奖励扶助县级配套资金437.76万元；

25、特别扶助县级配套资金753.81万元；

26、基层医疗机构医疗废水处置311.16万元；

27、免费产前筛查项目工作经费29万元；

28、孕产妇产前免费筛查项目县级配套资金42万元；

29、独生子女保健费县级配套资金28.77万元；

30、计划生育特扶对象参加城乡居民基本医疗保险缴费财政补贴56.25万元；

31、乡镇计生经费187万元；

32、预防性体检专项经费50万元；

33、严重精神障碍患者监护管理补贴77万元；

五、“三公”经费预算情况

2020年县卫健局“三公”经费预算69万元（其中一般公共预算经费4万元），其中：公务接待支出69万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行租车费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少16万元，主要是公务车交机关事务管理中心，运行费不在单位列支。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年局机关运行经费495.71万元，其中一般公共预算拨款公用经费为 92.07万元，机关运行经费与2019年预算相比，减少39.47万元，减少7.38%，主要是新冠肺炎疫情发生，各级政府要求缩减日常性开支。

2、“三公”经费预算。2020年“三公”经费预算数为69万元，其中，公务接待费69万元(一般公共预算4万元)，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10万元，主要是公务车交机关事务管理中心，运行费不在单位列支。

3、政府采购情况。2019年政府采购预算总额 101 万元，其中，政府采购货物预算 101万元，政府采购服务0万元，政府采购工程0万元，较上年减少81.15万元，主要减少机关食堂改造维修经费82万元，政府采购服务预算0万元。

4. 国有资产占有使用及新增配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆18 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是救护车，单位价值50 万元以上通用设备68 台（套），单价100 万元以上专用设备40台（套），2020年拟新增救护车2台，价值50万元以上的设备10台，新增价值100万以上的设备3台。

5. 绩效目标设置情况。全系统2019年整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款10249.39万元。其中：其中专项目标6627.34万元，项目绩效目标涉及一般公共预算拨款9642.32万元；2020年设置单位整体绩效目标10370.8万元，其中专项项目6702.33万元，涉及一般公共预算资金9642.72万元。

6、本部门无政府性基金预算资金。

7、本年一般公共预算基本支出中商品与服务支出92.07万元，其中办公经费23万元，会议费11.07万元，公务接待费4万元，其他商品与服务支出54万元。

五、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和卫生健康事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指局机关用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县卫生健康局部门预算公开表格

桃源县卫生健康局本级2020年部门预算公开表(12张）.xls

桃源县卫健局本级2020年一般公共预算“三公”经费预算表.xlsx

桃源县卫生健康局2020年绩效目标表.xls

                                 二〇二〇年六月三日