中共桃源县委组织部2020年部门预算公开

目 录

第一部分：中共桃源县委组织部2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

      第二部分：中共桃源县委组织部部门预算公开表格

     1、部门收支总表

     2、部门收入总表

     3、部门支出总表

     4、部门支出总表（分类）

     5、支出分类（政府预算）

     6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

     7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

     8、基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）

     9、基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）

    10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

    11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

    12、财政拨款收支总体情况表

    13、一般公共预算支出情况表

    14、一般预算基本支出表

    15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

    16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

    17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）

    18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）

    19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

    20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

    21、政府性基金预算（按部门预算经济分类）

    22、政府性基金预算（按政府预算经济分类）

    23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类总表（按部门预算经济分类）

    24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类总表（按政府预算经济分类）

    25、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

    26、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

    27、专项资金预算汇总表

    28、一般公共预算“三公”经费预算表

    29、项目支出绩效目标表

    30、整体支出绩效目标表

   注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：中共桃源县委组织部2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共桃源县委组织部主要职责：根据桃办发〔2019〕1号《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》精神，中共桃源县委组织部统一管理公务员工作，将人社局公务员管理职责划入中共桃源县委组织部，将县委老干部局并入中共桃源县委组织部（简称县委组织部），对外加挂桃源县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。中共桃源县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，贯彻落实党中央、省、市关于组织工作和干部工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于组织工作和干部工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作和干部工作的集中统一领导。    

下属事业单位主要职责：

中共桃源县委组织部党员教育中心（加挂县委党员干部现代远程教育管理办公室牌子）。参照公务员法管理的副科级全额拨款事业单位。负责全县党员教育工作的整体规划、宏观指导和督促检查，并就有关政策、制度建设提出意见和建议；负责全县党员干部现代远程教育工作的指导协调和督促检查；组织实施全县农民大学生培养计划、基层党组织书记集中轮训和党员冬春训等工作；负责智慧党建系统、桃源党建网的运行管理和安全维护等工作；负责全县党员教育教学资源的开发利用工作。桃源县老干部活动中心。股级全额拨款事业单位。负责组织引导离休干部、县管以上退休干部开展文艺娱乐健身活动，提供文化活动场所，丰富老干部文化生活；加强离退休干部思想政治教育，向老干部传播科技、文化、医疗健康等知识，定期组织报告会，办好老干部（老年）大学；做好老干部涉老组织的协调、服务工作，引导老干部发挥积极作用。

(   (二）机构设置

根据根据桃编办发﹝2019﹞4号、桃编办发﹝2019﹞41号文件精神，县委组织部内设室办8个，所属事业单位2个，现核定编制数44个（行政编制28名，后勤编制2名，参管事业编制7名），实有在职人员38人，县纪委派驻中共桃源县委组织部纪检组2人，驻村办抽调3人，借调干部4人，退休干部11人。编制全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设室办公别是：办公室、干部一室、干部二室、基层办、两新办、公务员办、老干办、研究室等。

所属单位分别是中共桃源县委组织部党员教育中心、桃源县老干部活动中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有县委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即县委组织部本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理使用的其他专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年中共桃源县委组织部没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数1218.67万元，其中，一般公共预算拨款1218.67万元，占100%（经费拨款1218.67万元，占100%）。2020年收入预算较上年减少3.32万元，减少0.27%，主要是农民大学生专项培训经费38万元不再计入本部门预算而转拨给县教师进修学校，同时人员经费增加所产生的差额。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数1218.67万元，其中，基本支出426.21万元，占35%；项目支出792.46万元，占65%。主要包括工资福利支出304.02万元，一般公共服务119.78万元，对个人和家庭的补助支出2.41万元。2020年支出预算较上年减少3.32万元，减少0.27%，其中人员经费增加46.55万元，公用经费及项目支出减少49.87万元，人员经费增加的主要原因是人员调入及工资提标。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1218.67万元，支出包括：一般公共服务1190.67万元，占98%；教育支出28万元，占2%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少9.85万元，下降0.82%，其中：人员经费增加46.55万元、公用经费增加8.17万元及项目支出减少58.04万元，人员经费增长的主要原因是工资提标。

1、基本支出：中共桃源县委组织部2020年一般公共预算基本支出426.21万元，其中：人员经费306.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费；公用经费119.78万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。

2、项目支出：中共桃源县委组织部2020年一般公共预算项目支出年初预算数为792.46万元，主要用于老干部工作及老干部协会组织工作、公务员考录、党员教育培训、智慧党建工作、非公企业党建工作、人才工作等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年中共桃源县委组织部“三公”经费预算5万元，其中：公务接待支出5万元，因公出国（境）支出0万元。不含由财政统一下拨到县机关事务管理中心的本单位公务用车购置及运行支出15万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费15万元）。2020年“三公”经费预算与上年比较减少了9万元，减少64%，是因为没有将由财政统一下拨到县机关事务管理中心的本单位公务用车购置及运行支出15万元列入所致。

六、政府性基金预算拨款收支情况

中共桃源县委组织部2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年中共桃源县委组织部运行经费一般公共预算拨款预算1218.67万元，较2019年预算减少3.32万元，下降了0.27%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。

2.政府采购情况。2020年中共桃源县委组织部政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，中共桃源县委组织部共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台（产权已移交县机关事务服务中心，我单位仅拥有车辆使用权）。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4、绩效目标设置情况。2020年中共桃源县委组织部整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1218.67万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款792.46万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款401.46万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：县委组织部部门预算公开表格

  附件：

组织部-桃源县2020年部门预算公开表(30张)(1).xls