桃源县妇女联合会2019年度决算报告

目 录

第一部分 桃源县妇女联合会概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县妇女联合会概况

一、部门职责

1、部门职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

2、机构情况：桃源县妇联系县属一级预算行政单位，财务属独立核算。

3、人员情况及增减变动原因：县编委办核定编制共6人，其中行政编制5人，工勤编制1人。年末实有在编在岗人员6人，其中行政编制在岗5人，工勤编制在岗1人。退休人员2人。

二、机构设置及决算单位构成

桃源县妇女联合会2019年部门决算汇总公开单位构成为：桃源县妇女联合会本级。

                                      第二部分 2019年部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计250.01万元。与2018年相比，增加 232.93 万元，增长（减少）7%，主要是因为本年从青林人民政府调入1人，人员经费有所增长；微信公众号托管费用增长4万余元，年初单位召开了全县第十三次妇代会，会议成本有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入共计250.01万元，行政运行51.94万元，占总收入的20.77%；一般行政管理事务收入49.53万元，占总收入的19.81%；其他群众团体事务收入98.93万元，占总收入的39.57%；其他共产党事务支出0.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费收入6.44万元，占总收入2.58%；行政单位医疗2.51万元，占总收入的1%；住房公积金4.21万元，占总收入的1.68%；用于社会福利的彩票公益金收入36.4万元，占总收入的14.56%。

三、支出决算情况说明

支出共计250.01万元，其中，结余4.32万元，行政运行支出51.94万元，占总支出的21.14%；一般行政管理事务支出48.03万元，占总支出的19.55%；其他群众团体事务支出96.11万元，占总支出的39.12%；其他共产党事务支出0.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元，占总支出2.62%；行政单位医疗2.51万元，占总支出的1.02%；住房公积金4.21万元，占总支出的1.71%；用于社会福利的彩票公益金支出36.4万元，占总支出的14.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计250.01万元，与2018年相比，增加了17.47万元,增加了7%，主要是一是因为本年从青林人民政府调入1人，人员经费有所增长。二是微信公众号托管费用增长4万余元。三是年初单位召开了全县第十三次妇代会，会议成本有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出209.29万元，占本年支出合计的86%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 57.6 万元，增涨了28 %，一是微信公众号托管费用增长4万余元。二是年初单位召开了全县第十三次妇代会，会议成本有所增加。三是今年分片召开了全县基层妇联主席能力提升培训会，为全县412村（社区）妇联主席进行了履职培训。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出209.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出196.13万元，占94%；社会保障和就业支出6.44万元，占3 %;卫生健康支出2.51万元，占2 %，住房保障支出 4.21万元，占1%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为205.47万元，支出决算数为209.29万元，完成年初预算的102 %，其中：

1、一般公共服务

年初预算为 192.37万元，支出决算为196.13 万元，完成年初预算的102 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：一是增加养老保险和职业年金缴费；二是绩效奖提高奖励额度；三是单位召开第十三次妇代会；三是省妇联下达的社会福利彩票公益金用于“两癌贫困母亲”救助款项较去年有所增加。

2、社会保障和就业支出

年初预算为6.44万元，支出决算为6.44 万元，完成年初预算的100 %。

3、卫生健康支出

年初预算为2.46万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的102%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：退休人员增加1人，增加了医疗保险支出。

4、住房保障支出

年初预算为4.21万元，支出决算为4.21 万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出145.97 万元，其中：人员经费 81.54万元，占基本支出的 56 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 53.15 万元，占基本支出的 37 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为  4.65万元，完成预算的 97 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算 0 %。

公务接待费支出预算4.8万元，支出决算为4.65万元，完成预算的97 %，与上年（增加）3.5 万元，减少增长的主要原因是分来信来访人有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.65万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.65万元，全年共接待国内公务接待来访人次86人次、来宾 969人次，主要是学习县妇联微信公众号“桃源巾帼”运行发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入36.4万元；年初结转和结余0万元；支出36.4 万元，项目支出 36.4 万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度绩效情况说明

桃源县妇联成立了绩效评价工作组，在评价过程中，结合本单位实际情况，实施了包括听取各部室情况介绍，收集相关资料、自查财务会计记录等工作程序，对县妇联2019年工作进行整体自评。根据《桃源县妇联部门整体支出绩效评价指标体系》评分，县妇联得分86分，部门整体支出绩效为“良好”，总的来说县妇联的各项工作推进较好，但整体不如专项，基础有待加强。详情见附件《桃源县妇联2019年部门整体支出绩效自评报告》。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出42.75万元，比年初预算数9.85增加了32.9万元，增加了 1 77%。主要原因是：一是召开了全县十三届妇代会，办公用用品耗材费有所增加；二是县委机关食堂进行了改革，每月为单位干部职工保障食堂伙食费人平300元；三是县委物业管理进行改革，增加了食堂人员、保安、打扫人员工资分担费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 26.44万元，用于召开全县第十三届妇代会，人数 580人，内容为第十三妇女代表换届选举；开支培训费 4.22万元，用于开展全县基层妇联干部履职培训，人数412人，内容为全县妇女干部履职培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，2019年县妇联未进行货物、工程、服务采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：桃源县妇女联合会2019年部门整体绩效评价报告

附件2：桃源县妇女联合会2019年度部门决算表

桃源县妇女联合会2019年决算表.xls

桃源县妇女联合会2019年部门整体支出绩效自评报告.doc