桃源县卫生健康系统2019年部门决算公开说明
目 录
第一部分 桃源县卫健系统单位概况
一、部门职责：
二、机构设置及其决算单位组成：
第二部分 桃源县卫健系统部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 桃源县卫健系统2019年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明；
八、政府采购情况说明；
九、其他重要事项情况说明
十、名词解释
第四部分 附 件
第一部分单位概况
一、单位职能职责
贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。
负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县乡镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，贯彻落实全省基本药物采购、配送、使用的管理制度；会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策的建议，提出国家、省基本药物价格政策的建议。
提出完善生育政策的建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息的建议；组织实施计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。组织拟定全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；组织、指导国际交流合作与外援工作，开展与港澳台的交流合作。
承办县委、县人民政府交办的其他事项等。
二、内设机构及其决算单位组成
（一）内设机构
根据县编委办核定，卫健局内设机构12个，即办公室、人事股、规划信息股、财务股、法制与监督股、行政许可办公室、流动人口计划生育服务管理股、公共卫生股、医政医管股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、爱国卫生工作股、纪检（监察）机构。
（二）决算单位组成
从决算单位构成看，我局部门决算包括局机关本级决算，下设股室13个，36个乡镇卫生院、2个县级公立医院即县人民医院、县中医院和6个二级机构，即妇幼保健院、卫生监督执法局、县红十字会办公室、县血防办公室、县中医药管理站和信息管理中心。
第二部分 2019年度本级部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
2019年本系统部门决算总收入123762.92万元，上年决算总收入100341.55万元，其中财政补助收入为30783.14万元，（基本拨款12410.14万元，项目拨款18373万元）,与2018年相比增加总收入23421.37万元，增长23.34%，主要是因为县人民医院业务提升大大增加了医疗收入，财政拨款收入比上年增加13110.11万元，主要是增加人民医院与保健院基建拨款6045万元，增加基层医疗机构废水处置设备项目资金511.16万元，基本公共卫生服务项目资金提标(从55元/人提高到60元/人)、计生特殊家庭扶助资金提标（人均每月增加50元）以及空白村卫生室建设投入等。
本系统2019年总支出114298万元，其中：基本支出97999.1万元，占总支出的85.74%；项目支出16298.90万元，占总支出的14.26%。2018年本系统总支出101204.21万元，本年比上年增加13093.79万元，主要是增加人民医院和保健院基本建设支出及各单位人员经费及社保缴费上涨所致。本年结转下年12342.58万元，其中基本拨款结转7640.13万元，项目拨款结转4702.45万元。
二、收入决算情况说明
本系统本年收入合计123762.92万元，其中：财政补助收入30783.14万元（基本拨款12410.14万元，项目拨款18373万元），占总 收入24.87%;上级补助收入747.17万元，占总 收入0.6%;事业收入91208.31万元，占总 收入73.7%;其他收入1024.3万元 ，占总 收入0.83%;上年结转2877.66万元，（其中基本拨款结转454.19万元，项目拨款结转2423.47万元）。
三、支出决算情况说明
本系统2019年总支出114298万元，其中：基本支出97999.1万元，占总支出的85.74%；项目支出16298.90万元，占总支出的14.26%。2018年本系统总支出101204.21万元，本年比上年增加13093.79万元，主要是增加人民医院和保健院基本建设支出及各单位人员经费及社保缴费上涨所致。结转下年12342.58万元，其中基本拨款结转7640.13万元，项目拨款结转4702.45万元。
本年部门决算基本支出97999.1万元，其中工资福利支出40744.21万元，占基本支出的41.58%；对个人和家庭补助支出293.88万元；商品和服务支出55733.19万元，占基本支出的56.87%；债务利息及费用支出701.93万元；资本性支出525.9万元。本年部门决算项目支出16298.90万元，其中工资福利支出134.64万元，占项目支出的0.83%；商品和服务支出1504.16万元，占项目支出的9.23%，对个人和家庭补助支出9383.99万元，占项目支出的57.57%，资本性支出（基本建设）5061.98万元，占项目支出的31.06%，其他资本性支出214.14万元，占项目支出的1.31%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
本年财政拨款收入30783.14万元（基本拨款12205.26万元，项目拨款18577.88万元），与2018年比增加13110.11万元，增长74%，主要是增加人民医院与保健院基建拨款6045万元，增加基层医疗机构废水处置设备项目资金511.16万元，基本公共卫生服务项目资金提标(从50元/人提高到65元/人)、计生特殊家庭扶助资金提标（人均每月增加50元）以及空白村卫生室建设投入等。 本年度财政拨款总支出28180.2万元，比2018年增长54.24%，主要人民医院与保健院修建住院大楼增加基建款，基本公卫与计划生育补助资金提标增加民生投入拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出28180.2万元，占本年支出合计的24.66%，与2018年相比财政拨款支出增加9909.9万元，增长54.24%，主要人民医院与保健院修建住院大楼增加基建支出，基本公卫与计划生育补助资金提标增加民生资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出28180.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.75万元，占0.18%；公共安全支出35.3万元，占0.13%;社会保障与就业支出999.76万元，占3.55%;卫生健康支出27013.87万元，占95.86%;农林水支出13万元，占0.05%;住房保障支出69.52万元，占0.25%。
（三）财政拨款支出预决算完成情况
2019年财政拨款支出年初预算数为33593.3万元，支出决算数为28180.2万元，完成年初预算的83.89%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出 12086.18 万元，其中：人员经费 7447.42 万元，占基本支出的 61.62 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 4638.76 万元，占基本支出的 38.38 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、会议费、公务接待费等。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费年初预算32万元，其中公务接待费17万元，一般公务用车15万元(其中公务用车购置费0元，公务用车运行及维护费15万元)。2019年度 “三公”经费决算支出29.58万元，比年初预算节约7.56%，其中公务接待费16.8万元，与年初预算基本保持平衡; 一般公务用车12.78万元(其中公务用车购置费0元，公务用车运行及维护费12.78万元)，比年初预算节约2.22万元。主要是因为运行经费控制及严格执行厉行节约制度所致。
与上年对比如下:2018年三公”经费决算支出40.52万元，其中公务接待费18万元，公务用车运行及维护费22.52万元，增减变动原因：公务接待减少主要是局机关食堂开办以后，为贯彻厉行节约制度，本单位所有接待安排食堂承办。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3.公务接待情况：本年本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待495批次，4200人次，共16.8万元；外事接待0批次，0 人次，共0元。
八、2019年度政府采购情况说明
本年本系统政府采购总资金2604.37万元，其中政府采购的货物1990.51万元，政府采购工程支出547.05万元，政府采购服务支出66.81万元。本年政府采购总资金2604.37，其中中小企业合同金额2213.71万元，占总资金的85%。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出853.65万元，比2018年755.54万元增加了98.11万元，增加12.99%。主要原因是：一是2018年12月结帐列入2019年约80万元，二是2019年基本公共卫生增项和健康扶贫、脱贫攻坚等工作增加了办公费、差旅费和生活费补助等支出。
（二）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆21 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车18辆，其他用车主要是救护车，单位价值50 万元以上通用设备68 台（套），单价100 万元以上专用设备40台（套）。
(三)绩效目标的设置情况。本系统绩效目标设置全覆盖，包括设置50万以上的专项目标15个和一个整体目标。（详见附表）
（四）本部门无政府性基金决算资金。
（五）2019年本部门一般性支出55733.19万元，其中办公经费3979.86万元，会议费30.51万元，培训费236.58万元，劳务费2363.83万元，公务接待费522.44万元，维修费1152.46万元，专用材料费40089.39万元，专用燃料费389.69万元，其他商品与服务支出6968.43万元。
（六）此次决算数据包括局机关及所属股室和所有二级单位，但年初预算仅包括局机关和所有二级单位的财政拨款经费，因而造成预决算数据相差很大。
十、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。基本公共卫生服务项目15项，即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。
二〇二〇年七月九日
第四部分 附 件
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