桃源县文化旅游广电体育局2020年部门预算公开

目 录

第一部分：桃源县文化旅游广电体育局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县文化旅游广电体育局部门预算公开表格

第一部分：桃源县文化广电体育局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县文旅广体局主要职责：

1.贯彻落实党中央、省、市有关文化(文物)、旅游广播电视、体育的政策、法规。

2.统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域的体制机制创新.

3.组织、指导、监督全县性重大文化(文物)、旅游广播电视、体育活动;统筹、协调、指导全县重点文化、旅游广播电视、体育基础设施建设;负责桃源旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流和合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.负责对全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

5.负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

7.负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的行政许可和监督;指导、监督全县文化(文物)、旅游广播电视、体育领域的行业学会和协会工作。

8.指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化(文物)、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

9.组织实施文化(文物)和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展;负责县本级体育彩票的销售管理;负责体育经营活动的管理和监督。

10.组织指导文化(文物)、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施;指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作;会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化(文物)、旅游、广播电视、体育与新媒体、新技术、新业态创新融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门(类)艺术、各艺术品种发展。

14.指导、管理全县文物和博物馆工作,负责文物及非物质文化遗产保护,推动文物、非物质文化遗产的保护、传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

15.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门管理网络视听节目服务机构;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项;指导实施全县广播电视节目评价工作。

16.负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

18.统筹规划全县竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才队伍建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。

20.依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作;承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作;根据授权,对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核;负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作;依据职能,参与文物犯罪案件的办理,依法监督管理文物经营活动文物商店及经营文物拍卖企业。

21.统筹落实本系统职责范围内安全生产监督管理责任;负责督导本系统各单位落实职责范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

22.承担县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

23.承办县委、县政府交办的其他事项。

下属事业单位主要职责：

1、县全民健身服务中心：负责贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施；负责县本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展全民健身活动提供服务，配合县委、县人民政府组织各类大型活动并提供服务，为各类体育赛事和青少年校外活动提供服务；组织开展全民健身活动，协助组织参加市以上群众性体育竞赛，参与体育对外友好交流活动；宣传全民健身政策、法规，普及推广全民健身知识，开展健身指导咨询，举办各类公益性体育运动健身知识和技能的培训，承担全县体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全县各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务，协助开展国民体质监测工作；承办县委、县人民政府和县文旅广体局交办的其他事项。

2、县文化市场综合执法大队：负责对全县文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权；负责制查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为；负责查处信息网络传播中的违法行为；负责查处非法设立广播机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为；负责查处互联网上网服务营业场所的违法经营行为。

3、县图书馆：负责保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书文献采编，图书资料借阅，图书资料网络系统设计施工维护与管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书期刊资料编辑出版，知识培训与社会教育。

4、县文化馆：负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普知识编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理和保护。

5、县博物馆：负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》和有关法律法规；负责藏品征集、收藏、管理与修复、保护、研究；负责藏品安全管理；负责藏品展览与宣传；负责公益性社会教育、培训与文化交流服务；负责文化创意产品研发；负责博物馆管理等。

6、县宋教仁故居管理所:负责宋教仁故居的维护、布局、陈列展览、宣讲、管理及其他旅游开发服务等。

7、县翦伯赞故居管理所：负责翦伯赞故居的维护、布局、陈列展览、宣讲、管理及其他旅游开发服务等。

8、县汉剧高腔传承保护中心：负责创作演出优秀剧目，为观众服务；搞好我县非物质文化遗产保护、保存和申报工作，传承和传播武陵汉剧。

（二）机构设置

根据县编委办核定：县文旅广体局内设股室5个，下属二级机构10个。

内设股室分别是：分别是办公室、市场管理股、文化股、旅游股、体育股（加挂体彩站牌子）。

所属单位分别是：1个正科级单位：全域旅游发展中心，2个副科级单位：全民健身中心、文化市场综合执法大队，5个全额拨款事业单位：文化馆、图书馆、博物馆、宋教仁故居管理所、翦伯赞故居管理所，1个差额拨款事业单位：桃源县汉剧艺术团，1个国有企业：瑞源影视传媒有限责任公司。

文旅广体系统共有干部职工359人,实有在职人员182人,劳务派遣人员5人，临聘人员7人，退休人员165人。其中局机关现有行政编制12名，实有在职人员29人,劳务派遣1人，退休24人。车辆编制1台，实有小车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年桃源县文旅广体局部门预算编制范围的单位包括：局本级，全民健身中心、文化市场综合执法大队2个副科级单位，文化馆、图书馆、博物馆、翦伯赞故居管理所等5个全额拨款事业单位，桃源县汉剧高腔传承保护中心等1个差额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,桃源县文旅广体局2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助、纳入财政专户管理的非税收入拨款以及上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括图书购置、群众文化、其他文化和旅游支出、文物保护、其他文物支出及文体活动等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数2635.64元，其中：一般公共预算拨款1380.59万元，占52.38%（经费拨款1354.09万元，占98.08%；纳入预算管理的非税收入拨款26.50万元，占1.92%）；其他收入727.05万元，占27.59%；上级补助收入528.00万元，占20.03%。2020年一般公共预算拨款较上年基本持平。

（二）支出预算。2020年部门预算总支出2635.64万元。其中：基本支出586.89万元，包括工资福利支出377.3万元、一般商品和服务支出187.02万元、对个人和家庭的补助22.57万元；对附属单位补助支出1028.25万元；项目支出1020.50万元，包括专项商品和服务支出830.50万元、资本性支出190.00万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1380.59万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1380.59万元，占100%。2020年一般公共预算拨款规模较上年基本持平 。

1、基本支出：县文旅广体局2020年一般公共预算基本支出356.24万元，其中：人员经费309.36万元，包括：局本级基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费；公用经费46.88万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。

2、项目支出：县文旅广体局2020年一般公共预算项目支出年初预算数为277.5万元，主要用于图书购置、送戏下乡、农村公益放映、图书馆免费开放、文化馆免费开放、县博物馆安保人员经费、县图书馆安保人员经费、湖湘文化交流协会工作经费、群众文化活动经费、非物质文化遗产保护、重点文物保护、非遗传承、扫黄打非、体彩销售工作经费等方面。

3、对附属单位补助支出：县文旅广体局2020年一般公共预算对附属单位补助支出年初预算数为746.85万元，主要包括纳入部门预算的下属事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费及公用经费。

五、“三公”经费预算情况

2020年县文旅广体局“三公”经费预算39万元，其中：公务接待支出30万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出9万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费9万元）。2020年“三公”经费预算比上年减少2.47%。主要是厉行节约。

六、政府性基金预算拨款收支情况

县文旅广体局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年县文旅广体局运行经费一般公共预算拨款预算187.02万元。

2.政府采购情况。2020年县文旅广体局政府采购预算总额367.9万元，其中：政府采购货物预算189.9万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算28万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，县文旅广体局共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）

4、绩效目标设置情况。2019年县文旅广体局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1374.34万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款114万元。2020年县文旅广体局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1380.59万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款114万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：县文旅广体局部门预算公开表格

1 部门收支总体情况表 

2 部门收入总体情况表 

3 部门支出总体情况表 

4 部门支出总表(按部门预算经济分类) 

5 部门支出总表(按政府预算经济分类) 

6 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

7 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

8 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

9 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

10 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

11 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

12 财政拨款收支总体情况表 

13 一般公共预算支出情况表 

14 一般公共预算基本支出情况表 

15 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

16 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

17 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

18 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

19 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

20 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

21 政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 

22 政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 

23 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

24 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

25 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

26 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 

27 专项资金预算汇总表 

28 一般公共预算“三公”经费预算表 

29 项目支出绩效目标表 

30 整体支出绩效目标表 

  附件：桃源县文化旅游广电体育局2020年预算公开表

桃源县文旅广体局2020年部门预算公开表(30张).xls