桃源县扶贫开发办公室2020年预算编制

说明

目 录

第一部分：桃源县扶贫办2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：桃源县扶贫办部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县扶贫办2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央和省、市的扶贫工作方针、政策；拟订全县扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施。

2、组织协调审定扶贫项目，管理信贷扶贫、异地开发移民扶贫、世行贷款扶贫、科技扶贫，重点村，安居温饱村建设和水电路基础设施等扶贫开发建设项目。

3、组织协调搞好武陵山片区区域发展与扶贫攻坚的项目申报和实施。

4、组织县级机关、单位，民主党派、社会团体，开展挂钩帮带扶贫，帮助欠发达乡村进行开发性的生产建设。

5、协调组织文教部门和农科部门加强智力扶贫，科技扶贫，加强科技培训，提高劳动者素质，促进贫困乡村的科技进步。

6、深入基层调查研究，指导帮助贫困乡(镇)、重点扶持村，选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

7、指导帮助贫困乡村，以市场为导向，以科技为依托，以经济效益为中心，以资源开发为基础，积极调整产业结构，开展多种经营，增加农民收入，努力解决剩余贫困人口温饱，加快脱贫步伐。

8、配合民政、残联部门做好救灾扶贫，优先扶持农村有生产能力残疾人解决温饱。

9、认真执行国家和省、市扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理。管好用好扶贫资金。

10、根据国家和省定扶贫标准，确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测，统计、宣传、信息交流等工作。

11、认真完成好县委、县政府交给的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，我办部门预算只包括机关本级预算，下设办公室3个，分别为综合股，规划财务股，监测股。我办共有在编人员20人，其中事业编制13人，行政编制7人。

二、部门预算单位构成

我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有桃源县扶贫办本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即扶贫办本级预算。收入为一般公共预算拨款和其他收入。支出主要是工资福利支出和一般商品和服务支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数258.17万元，其中，一般公共预算拨款156.07万元，占60%，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入102.1万元，占40%。2020年收入预算较上年增加18.38万元，增长7.6%，主要是经费拨款增加35.28万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数258.17万元，其中，基本支出258.17万元，占100%。主要包括社会保障和就业支出16.22万元，住房保障支出12.16万元，农林水支出222.69万元。2020年支出预算较上年增加18.38万元，增加7.6%，其中人员经费增加22.03万元，公用经费支出减少3.65万元，人员经费增加的主要原因是人员调入。

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出156.07万元，包括：农林水支出120.59万元，占77.26%；社会保障和就业支出16.22万元，占10.39%；住房保障支出12.16万元，占7.79%；卫生健康支出7.1万元，占4.54%。2020年一般公共预算拨款支出较上年增加35.28万元，增加29.2%，其中：人员经费增加29.75万元、公用经费增加5.535万元，人员经费增长的主要原因是人员调入。

基本支出：2020年一般公共预算拨款基本支出156.07万元，其中：人员经费154.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费；公用经费1.52万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。

项目支出：2020年无一般公共预算拨款项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

县扶贫办2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年县扶贫办运行经费一般公共预算拨款预算1.52万元，较2019年预算减少12万元，减少88.7%，其增加的主要原因为实行厉行节约。

2.“三公”经费预算。2020年县扶贫办“三公”经费预算10万元，其中：公务接待支出10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）支出0万元。2020年“三公”经费预算比上年增加8万。主要是因为2020年我县是全国脱贫攻坚普查县，为开展好相关工作，经费增加。

3.政府采购情况。2020年县扶贫办政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年不配置公务用车，不行政配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

5、预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为258.17万元，其中，基本支出258.17万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县扶贫办部门预算公开表格

桃源县扶贫开发办公室2020年三公经费预算公开.xls

桃源县扶贫开发办公室2020年部门预算公开表f(30张).xls

桃源县扶贫开发办公室2020年预算编制说明.doc