目  录

第一部分  桃源县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  桃源县人力资源和社会保障局2019年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  桃源县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分 桃源县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

桃源县人力资源和社会保障局属全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

      （二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

      （三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

      （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

      （五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

      （六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全县事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全县事业单位人员福利和离退休管理办法并组织实施。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承担并落实本部门职责范围内安全生产监督管理责任；承担本部门范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息其享，提高公共服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据县编办核定，我局内设9个股室：办公室、政工人事股、计财与基金监督股、政策法规股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、就业促进与失业保险股、社会养老保险股、工伤保险股。

（二）决算单位构成。

桃源县人力资源和社会保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县人力资源和社会保障局本级以及人力资源开发交流服务中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队。

（三）人员情况

根据县编办核定，我局编制数48人（其中行政编制22人，工勤编制2人，参照公务员管理事业编制数10人，事业编制14人）。年末实有在职人数47人（其中行政人员26人，工勤2人，参照公务员管理事业9人，事业人员10人），退休27人。实有人数较上年度增加2人。本单位另外负担遗属1人，安置再就业援助对象1人。

第二部分  桃源县人力资源和社会保障局2019年部门决算表

（见附件）

 第三部分  桃源县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

        一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1692.6万元，比上年数1725.63万元减少33.03万元，下降1.91%。主要原因是由于机构改革，职能划转，专项收入减少。

2019年度总支出1582.94万元，比上年数1457.85增加125.09万元，增长8.58%。主要原因是一是由于人员支出加大；二是由于上年度部分费用跨年度支付。

本年结转109.66万元。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计1692.6万元，其中：财政拨款收入1424.82万元，占84.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转267.78万元，占15.82%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计1582.94万元，其中：基本支出954.85万元，占60.32%；项目支出628.09万元，占39.68%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1424.82万元，比上年数1639.81万元减少214.99万元，下降13.11%。主要原因是机构改革，职能划转，专项收入减少。

2019年财政拨款支出1582.94万元，比上年数1457.85万元增加125.09万元，增长8.58%。主要原因一是人员支出加大；二是上年度部分费用跨年度支付。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1582.94万元，占本年支出合计的100%，与2018年1457.85万元相比，财政拨款支出增加125.09万元，增长8.58%，主要是因为一是人员支出加大；二是上年度部分费用跨年度支付。

（二） 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1583万元，具体情况如下表：

       （三） 财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出预算数为1424.82万元，支出决算数为1582.94万元，完成年初预算的111.1%，具体明细如下表：

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出954.85万元，其中：人员经费781.53万元，占基本支出的81.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费173.32万元，占基本支出的18.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、培训费、会议费、办公设备购置费等。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为27.55万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费用支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为19万元，完成预算的100%。与上年相比减少4.54万元，减少的主要原因是由于加强了内部管理，积极倡导厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.55万元，完成预算的85.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于加强了公车用车管理，严格执行公务用车制度，与上年相比减少1.45万元，减少原因是由于加强了公车用车管理，严格执行公务用车制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19万元，占68.97%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及维护费支出决算8.55万元，占31.03%。其中：

1、    因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、  公务接待费支出决算为19万元，全年共接待来访团组215个、来宾3980人次，主要接待来访来客发生的接待支出。

3、  公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.55万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.55万元，主要是车辆加油、保险服务及维修等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，为行政执法用车。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、  预算绩效情况说明

本单位对2019年度单位整体绩效目标、退休人员管理专项经费进行绩效目标申报后，随即成立了专门的绩效评价工作组进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。总的来说单位各项工作推进良好，但基础有待加强。具体内容见附件。

十、  其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出173.31万元 ，比年初预算数168.01增加5.3万元，增长3.06%。主要原因是办公费用增长。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.07万元，用于召开“常德市关于开展破解基层事业单位招人难、留人难瓶颈问题会议”，人数80人，内容为怎样破解事业单位招人难、留人难的瓶颈；召开“三支一扶人员座谈会”，人数10人，内容为了解三支一扶人员思想工作情况；开展“人社系统退役军人座谈会”，人数为40人，内容为“不忘初心，永葆军人本色”。开支培训费1.72万元，举办全县2018年新聘用事业编制人员转正定级培训，人数345人，主要内容为文明礼仪培训，提升干部文明素养；参加新录用公务员培训，人数为6人，内容为公务员法、党风廉政建设等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的90%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分 附件

        桃源县人力资源和社会保障局2019年部门决算表.xls

        桃源县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费支出决算表.xls

        桃源县人力资源和社会保障局2019年度退休人员管理费专项资金绩效自评表.XLS

        桃源县人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效评价报告.docx