目    录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、2019年预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

    1.贯彻落实中央、省、市有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全县的党史、方志工作，承担县委党史工作领导小组和县地方志编纂委员会的日常工作。

2.研究总结桃源深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

3.征集、整理中共桃源地方史资料，研究编写中共桃源地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《桃源县志》、部门志、专业志、企业志和县志丛书，抢救整理全县各种旧志资料。

4.运用志史资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党桃源历史的重要文摘、书稿、照片，参与审核全县党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

5.负责乡镇（街道）、村（社区）、行政事业单位及厂矿企业编修史志书籍进行业务指导、审核。

6.收集、整理、研究桃源地方文献和地情资料，编辑出版《桃源年鉴》。

7.组织指导全县党史联络工作，为离退休干部做好党史工作服务。

8.承担县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据县编委办核定，县委党史研究室实行岗位管理，不设内设机构。核定事业编制6名，实有工作人员5人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入186.21万元，决算支出130.43万元。

与上年决算数相比，收入增加29.81万元，主要原因为增加多项工作任务，专项经费增加。支出增加37.38万元，主要原因为增加多项工作任务，经费支出增加。

二、2019年度收入决算情况说明

本单位总收入186.21万元，其中本年度财政拨款122.86万元，上年结转63.35万元。

三、2019年度支出决算情况说明

本单位总支出130.43万元，其中工资福利支出41.28万元，占总支出的31.65%；商品和服务支出32.88万元，占总支出的25.21%；项目支出56.27万元，占总支出的43.14%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款决算收入186.21万元，财政拨款决算支出130.43元。

与上年决算数相比，收入增加29.81万元，主要原因为增加多项工作任务，专项经费增加。支出增加37.38万元，主要原因为增加多项工作任务，经费支出增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出130.43万元，占本年支出合计的100%。与上年决算数相比，财政拨款支出增加37.38万元，主要原因为增加多项工作任务，经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本单位财政拨款总支出130.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.43万元，占100%；其中工资福利支出41.28万元，占总支出的31.65%；商品和服务支出32.88万元，占总支出的25.21%；项目支出56.27万元，占总支出的43.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算数为67.46万元，支出决算数为130.43万元，完成年初预算的193%，其中：一般公共服务（类）。年初预算为67.46万元，支出决算为130.43万元，完成年初预算的193%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加多项工作任务，经费支出增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出74.16万元，其中：人员经费41.28万元，占基本支出的56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费32.88万元，占基本支出的44%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费决算支出1.62万元，其中：无因公出国（境）费用，公务接待费1.62万元。

与年初预算数比较，“三公”经费支出减少1.48万元，减少率达47.74%，其中：公务接待费减少1.48万元，减少率达47.74%。“三公”经费减少的主要原因是强化公务接待管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

与上年决算数比较，“三公”经费支出较上年减少2.66万元，减少率达62.15%。主要原因是严格执行公务接待管理规定，无违规接待及超标准、超范围接待现象，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待30批次，180人次，共1.62万元；无外事接待支出。

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、2019年预算绩效情况的说明

2010年开展了部门整体支出绩效自评，自评92分，评价等级为：优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费32.88万元（公共预算财政拨款）。主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费等方面，保证了机关正常运转。比年初预算数减少3.85万元，降低12%。主要原因是：坚持厉行节约，进一步压减机关运行经费支出规模。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，无政府采购工程支出及政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

固定资产投资：是建造和购置固定资产的经济活动，即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。

第五部分  附件

（党史研究室）2019年决算明细表.xls

“三公”党史研究室2019年度(1).xls