目 录

第一部分市场服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分市场服务中心部门概况

一、单位概况

（一）职能职责。

桃源县市场服务中心建立于2000年3月，2000年3月由桃源县工商局体制改革分流人员组成。

1.经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2.负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

3.提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4.收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

（二）机构设置

1.内设机构设置。从预算单位构成看，桃源县市场服务中心是正科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位机关内设4个股室办公室、人事教育股、财务股、业务股，下设机构7个：荷花农贸市场、豪兴农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街临时农贸市场、果蔬临时批发市场、桃源商城。全部纳入2019年部门决算编制范围。截至2019年底，核定事业编制127人，实有113人。其中在职人员70人，另有退休人员43人，遗属7人。单位负责人:杨春建。地址：浔阳街道荷花农贸市场。

2.决算单位构成。市场服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：人事教育股、财务股、业务股，下设机构7个：荷花农贸市场、豪兴农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街临时农贸市场、果蔬临时批发市场、桃源商城。

第二部分市场服务中心部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年共计收入917.42万元,比上年减少45.79万元,年初结转106.26万元，共计拨款总额1023.68万元。主要原因厉行节约，进一步压减经费支出规模。

2019年共计总支出981.57万元，年末结余42.11万元。基本支出892.57万元,比上年增加了177万元，是增加了2018-2019年年底绩效、综治奖励资金及2018-2019晋级工资补发、等；项目支出89万元,比上年减少88.9万元，主要是减少了国有农贸市场设施维修。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1023.68万元，其中：财政拨款收入737.98，占72%；事业收入179.44万元，占17%；上年结转106.26万元，占10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计981.57万元，其中：基本支出892.57万元，90%；项目支出89万元，占0.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计737.98万元，与2018年相比，减少77.2万元,减少0.9%，主要是因为农贸市场维修项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出737.98万元，占本年支出合计的72%，与2018年相比，财政拨款支出减少77.2万元，减少0.9%，主要是因为农贸市场维修项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年共支出共737.98元，其中其他市场监督管理事务支出496.46万元，占总支出的67%，其他商业流通事物支出89万元,占总支出12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出74.9万元，占总支出的10%；行政单位医疗25.8万元，占总支出的0.3%；住房公积金51.82万元，占总支出的0.7%。

本年结余0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1080.81万元，支出决算数为737.98万元，完成年初预算的90%，其中：

1.一般公共服务。年初预算为808.53万元，支出决算为737.98万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初农贸市场维修项目减少。

 2.社会保障和就业支出年初预算为74.9万元，支出决算为74.9万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

4.商业服务业支出年初预算为89万元，支出决算为89万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算为51.82万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出737.98万元，其中：人员经费648.98万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。项目资金89万元，占基本支出12%，项目资金为各农贸市场老化设施维修。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为11.4 万元，完成预算的114%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为11.4万元，完成预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位人员变动造成2018年公务接待费结账不及时，2018年未未及时结账接待费转入2019年，使2019年接待费增大。与上年相比:2018年三公”经费决算支出6.6万元，其中公务接待费6.6万元。增加4.8万元，增长48%,增长的主要原因是单位人员变动造成2018年公务接待费结账不及时，2018年未及时结账接待费转入2019年，使2019年接待费增大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.4万元，占110%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为11.4万元，全年共接待来访团组89个、来宾933人次，主要是日常业务发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度绩效情况说明

为强化财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效目标表和专项绩效目标表，并将绩效目标及产出、效益指标进行细化，制定了实施保障措施，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定。（见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出149.29万元，比年初预算数减少40万元，降低26%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.9万元，主要是市场服务中心农贸市场消防专干培训，人数3人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分附件

桃源县市场服务中心2019年度部门决算公开表(1).xls

市场服务中心整体自评报告（2019年度）.doc

市场服务中心专项自评报告(2019年度).doc

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