中共桃源县委党史研究室

2020年部门预算公开

目 录

第一部分：党史办2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：党史办部门预算公开表格

第一部分：党史办2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责    

主要职责：

    1.贯彻落实中央、省、市有关党史及地方志工作的方针、政策；规划和组织全县的党史、方志工作，承担县委党史工作领导小组和县地方志编纂委员会的日常工作。

2.研究总结桃源深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

3.征集、整理中共桃源地方史资料，研究编写中共桃源地方史，编纂出版党史书刊、老同志回忆录；组织编修《桃源县志》、部门志、专业志、企业志和县志丛书，抢救整理全县各种旧志资料。

4.运用志史资料和史志研究成果，开展各种形式的党史、方志宣传教育，发挥编史修志资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；审核涉及中国共产党桃源历史的重要文摘、书稿、照片，参与审核全县党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等。

5.负责乡镇（街道）、村（社区）、行政事业单位及厂矿企业编修史志书籍进行业务指导、审核。

6.收集、整理、研究桃源地方文献和地情资料，编辑出版《桃源年鉴》。

7.组织指导全县党史联络工作，为离退休干部做好党史工作服务。

8.承担县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县编委办核定，县委党史研究室实行岗位管理，不设内设机构。核定事业编制6名，实有工作人员5人。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共桃源县委党史资料征集办公室本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算及党史办本级预算。收入为经费拨款、其他收入、上年结转等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括县党史办的事业运行经费专项（史志编纂、收集及整理工作经费、《桃源年鉴》编撰、出版印刷费用、县委党史联络组活动）等专项资金。主要涉及一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

2020年县党史办没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数182.95万元，其中，一般公共预算拨款79.55万元，占43%；其他收入47.62万元，占26%；上年结转55.78万元，占31%。2020年收入预算较上年增加12.09万元，增长6%，主要是经费拨款增加12.09万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数182.95万元，其中，基本支出98.95万元，占54%；项目支出84万元，占46%。主要包括工资福利支出52.94万元，一般商品和服务支出46.01万元。2020年支出预算较上年增加12.09万元，增加6%，其中人员经费增加12.09万元，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入182.95万元，支出包括：一般公共服务172.02万元，占94%；社会保障和就业支出4.92万元，占3%；住房保障支出5.13万元，占3%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加12.09万元，增加6%，其中：人员经费增加12.09万元，人员经费增长的主要原因是人员增加。

1、基本支出：县党史办2020年一般公共预算基本支出98.95万元，其中：人员经费52.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费；公用经费46.01万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。

2、项目支出：县党史办2020年一般公共预算项目支出年初预算数为84万元，其中事业运行经费84万元，主要用于史志编纂、收集及整理工作经费、《桃源年鉴》编撰、出版印刷费用、县委党史联络组活动、党史正本三卷、《常德老区·桃源专辑》等。

五、“三公”经费预算情况

2020年县党史办“三公”经费预算4.6万元，其中：公务接待支出4.6万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算比上年减少1.7万元，主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

六、政府性基金预算拨款收支情况

县党史办2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年县党史办运行经费一般公共预算拨款预算46.01万元，较2019年预算减少1.5万元，下降了3%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。

2.政府采购情况。2020年县党史办政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，县党史办共有车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4.绩效目标设置情况。2019年县党史办整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款182.95万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款84万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款84万元。2020年县党史办整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款182.95万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款84万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款84万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：党史办部门预算公开表格

（党史研究室）桃源县2020年部门预算公开表(30张).xls