桃源县全域旅游展中心2019年度部门决算公开

目录

第一部分  桃源县全域旅游发展中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  桃源县全域旅游发展中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  桃源县全域旅游发展中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分  桃源县全域旅游发展中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市有关旅游工作的政策、法规；拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；参与起草有关地方规范性文件；指导、推进全县旅游工作的体制机制创新。

（二）指导和管理全县旅游事业；协调区域性旅游事业发展，负责多元化旅游服务体系建设；承担全县性重大旅游活动组织工作。

（三）组织全县旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大推广活动；组织和指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

（四）组织全县旅游资源的普查、评估、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设；引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；推进旅游业信息化管理；协调和指导全县假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作，引导扶持新型旅游业态发展。

（五）组织实施民间出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定，指导全县民间旅游对外交流与合作。

（六）承担规范全县旅游市场秩序、监管服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任、指导组织执法检查；规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援等工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织业务工作。

（七）指导全县旅游行业教育培训工作，制定并组织实施旅游人才规划，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

(八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。根据县编委办核定，单位内设股室4个，所属单位0个，全部纳入2019年部门决算编制范围。单位成立于2017年10月，属县直正科级事业单位，我单位事业编制12人，实际人数16人，其中事业编制11人，行政编制在单位1人（1人编制不在本单位） ，设主任1名，副主任2名，内设办公室、行业管理股、市场开发股、规划发展股。

（二）决算单位构成。桃源县全域旅游发展中心2019年部门决算及桃源县全域旅游发展中心本级2019年部门决算。

第二部分桃源县全域旅游发展中心2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：桃源县全域旅游发展中心                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 桃源县全域旅游发展中心                                                                                                         公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：桃源县全域旅游发展中心                                                                                                          公开03表         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

                                                                         公开04表

部门：桃源县全域旅游发展中心                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：桃源县全域旅游发展中心                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 桃源县全域旅游发展中心                                                                                                                                  公开06表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 桃源县全域旅游发展中心                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 桃源县全域旅游发展中心                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3098.26 万元。其中收入共计1549.13万元，，年初结转和结余753.47万元；支出共计1549.13万元，年末结转和结余281.71万元，收入与2018年相比，增加279.01 万元，增长21.97%，支出与2018年相比增加1032.48万元，增长199.84%，主要是因为项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计 795.66万元，其中：财政拨款收入  795.66 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占  0 %；事业收入0 万元，占 0  %；经营收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入0 万元，占 0  %；其他收入 0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出总计1267.42 万元，其中：基本支出 137.16  万元，占 8.85  %；项目支出  1130.26 万元，占 73  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3098.26 万元。其中收入共计1549.13万元，，年初结转和结余753.47万元；支出共计1549.13万元，年末结转和结余281.71万元，收入与2018年相比，增加279.01 万元，增长21.97%，支出与2018年相比增加1032.48万元，增长199.84%，主要是因为项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出  1267.42 万元，占本年支出合计的 100  %，与2018年相比，财政拨款支出增加  750.77 万元，增长  45 %，主要是因为项目支出增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

3. 2019年度财政拨款支出  1267.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  940 万元，占 74.17%；文化旅游体育与传媒支出 287.93  万元，占 22.71 %;社会保障和就业支出 9.3  万元，占 0.73  %；卫生健康支出 3.81 万元，占 0.3  %；住房保障支出  6.39 万元，占  0.5 %；其他支出 20  万元，占 1.58  %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 1717.94  万元，支出决算数为  1267.42 万元，完成年初预算的  73 %，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为1156 万元，支出决算为 940  万元，完成年初预算的 81  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结转至下年。

2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为486.39 万元，支出决算为  287.93 万元，完成年初预算的 59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支.

4. 社会保障和就业支出

年初预算为  9.3 万元，支出决算为  9.3 万元，完成年初预算的 100  %.

5. 卫生健康支出

年初预算为 4.61 万元，支出决算为  3.81 万元，完成年初预算的   %，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少费用支出。

6. 住房保障支出

年初预算为 6.39万元，支出决算为  6.39 万元，完成年初预算的  100 %.

7. 其他支出

年初预算为 55.25 万元，支出决算为  20 万元，完成年初预算的  36 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  137.16 万元，其中：人员经费  97.16 万元，占基本支出的 70  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费  40 万元，占基本支出的  29 %，主要包括印刷费、咨询费、电费、邮电费。物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 25  万元，支出决算为   19.36万元，完成预算的 78  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算  16 万元，支出决算为 19.36  万元，完成预算的 121  %，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是取消公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  19.6 万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 19.6  万元，全年共接待国内来访团组 53个、来宾  253 人次，主要是旅游相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元， 更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0  万元，主要是取消公务车。

截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度绩效情况说明

2019年度，我中心县财政预决算公开平台公开了绩效评价报告。

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 137.16 万元，比年初预算数增加  43.97万元，增长  57  %。主要原因是：日常公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 2.13  万元，用于召开旅游工作会议，人数  80 人.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购项目支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四总分 名词解释

基本支出：指作为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五总分  附件

桃源县全域旅游发展中心2019年部门整体支出绩效自评报告

2019年部门整体支出绩效自评报告(1).doc