中共桃源县委组织部

2019年度部门决算公开

目 录

第一部分  中共桃源县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共桃源县委组织部2019年度部门决算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助） 

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第三部分  中共桃源县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分  中共桃源县委组织部概况

一、部门职责

    根据桃办发〔2019〕1号《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》精神，中共桃源县委组织部统一管理公务员工作，将人社局公务员管理职责划入县委组织部，将县委老干部局并入县委组织部，中共桃源县委组织部（简称县委组织部），对外加挂桃源县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。中共桃源县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，贯彻落实党中央、省、市关于组织工作和干部工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于组织工作和干部工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作和干部工作的集中统一领导。

二、机构设置

中共桃源县委组织部系县属一级预算行政单位，下属二级全额预算事业单位1个，即中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子，因机构改革转隶增加下属二级事业单位1个，即桃源县老干部活动中心。与上年比较，机构增加1人。

机构改革后，部机关现有行政编制28名，机关后勤服务编制2名，参照公务员管理全额事业编制7名，全额事业编制7名。

实有在职人员37人。遗属1人。年内调出干部6人（沙孝主、向建文、张业炎、陈跃春、陈志军、何肖闽），调入16人（张俊、左佑、覃思杨、沈修国、曹雪、刘易万、罗一波、覃杰志、解元、许科、邵扬、邹汝瑶、潘科芬、董志高、刘万军、林洁），人员转隶入8人（滕艳阳、粟治华、郭爱华、刘炳福、陈志军、何肖闽、胡迅、邬永红）。与上年相比，净增18人。

第二部分  中共桃源县委组织部2019年度部门决算表

决算公开01-08表附后。

第三部分  中共桃源县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1837.93万元。与2018年收入2220.35万元相比，减少382.42万元，减少17%，主要是因为机构改革公务员管理职能、县委老干部局及其专项资金划入我部增加专项资金，因人员调入经费有所增加，同时智慧党建设备平台建设已经基本完成设备采购，减少投入所致。

2019年，全年总支出1490.16万元，结转下年347.77万元。与上年支出对比，减少支出720.53万元，减少33%，主要是智慧党建设备平台建设已经基本完成设备采购，减少投入所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1837.93万元，其中：财政拨款收入1837.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1490.16万元，其中：基本支出715.32万元，占48%；项目支出774.83万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1837.93万元，与2018年相比，减少382.42万元,减少17%，主要是因为机构改革公务员管理职能、县委老干部局及其专项资金划入我部增加专项资金，因人员调入经费有所增加，同时智慧党建设备平台建设已经基本完成设备采购，减少投入所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度收入总计1837.93万元。与2018年收入2220.35万元相比，减少382.42万元，减少17%，主要是因为机构改革公务员管理职能、县委老干部局及其专项资金划入我部增加专项资金，因人员调入经费有所增加，同时智慧党建设备平台建设已经基本完成设备采购，减少投入所致。

2019年，全年总支出1490.16万元，结转下年347.77万元。与上年支出对比，减少支出720.53万元，减少33%，主要是智慧党建设备平台建设已经基本完成设备采购，减少投入所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1490.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1379.39万元，占92.6%；教育（类）支出28万元，占1.9%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出38.19万元，占2.6%；卫生健康支出15.03万元， 占1%；住房保障支出25.56万元，占1.7%；其他支出2万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1221.99万元，支出决算数为1490.16万元，完成年初预算的122%，增加原因在于机构改革公务员管理职能及经费划入县委组织部增加专项资金所致。

基本支出：2019年本部门基本支出数715.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资123.84万元、津贴补贴98.16万元、奖金87.27万元等人员经费以及办公费10.33万元、水电费1.55万元等公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3。

1、一般公共服务2010301行政运行。万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资107.31万元、津贴补贴60.21万元等人员经费以及办公费5万、水电费3万等公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革原县委老干部局并入县委组织部增加专项资金所致。

2、一般公共服务2010302一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革原县委老干部局并入县委组织部增加专项资金所致。

3. 一般公共服务2011002一般行政管理事务

年初预算为0万元，支出决算为130.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革公务员管理职能及经费划入县委组织部增加专项资金所致。

4.一般公共服务2013201行政运行

年初预算为0万元，支出决算为293.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革公务员管理职能及经费划入县委组织部增加专项资金所致。

5.一般公共服务2013204公务员事务

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革公务员管理职能及经费划入县委组织部增加专项资金所致。

6. 一般公共服务2013299其他组织事务支出

年初预算为1200.52万元，支出决算为518.53万元，占比43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增职能任务增加专项经费所致。

7. 一般公共服务2013399其他宣传事务支出

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增职能任务增加专项经费所致。

8. 一般公共服务2013601行政运行

年初预算为0万元，支出决算为45.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革原县委老干部局并入县委组织部增加专项资金所致。

9. 一般公共服务2013699其他共产党事务支出

年初预算为0万元，支出决算为347.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革原县委老干部局并入县委组织部增加专项资金所致。

10.教育支出2059999其他教育支出28万元，2079999其他文化体育与传媒支出2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.19万元，2101101行政单位医疗15.03万元，2210201住房公积金25.56万元，2299901其他支出2万元，年初预算均为0，决算数均大于年初预算数的主要原因是：机构改革新增职能任务增加专项经费所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出715.32万元，其中：人员经费551.26万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、公积金等；公用经费164.06万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电物业管理费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5.92万元，完成预算的118%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5.92万元，完成预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革职能增加，导致公务接待相应增加所致。与上年相比增加3.98万元，增长205%,增长的主要原因是机构改革职能增加，导致公务接待相应增加所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.92万元，全年共接待来访团组230个、来宾1234人次，主要是上级来桃进行领导班子考察、检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是单位公车费用到县机关事务中心列支。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（产权已移交县机关事务服务中心，我单位仅拥有车辆使用权）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度，我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据上级要求，我单位开展了2019年度部门预算绩效申报，绩效目标和绩效评价报告都按要求在相关网站上进行了公示。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出715.32万元，比年初预算数增加343.83万元，增长93%。主要原因是：机构改革增加公务员管理职能、县委老干部局及其专项资金整体划入，人员调整增加我部专项资金及人员经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.14万元，用于召开基层党建督导检查工作会议，参与人数为各乡镇党委副书记、组织委员、党建联络员等等。开支培训费16.38万元，用于开展组工干部培训、人才培训等等，参与人数为全县优秀组工干部、县直及乡镇主要负责人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额24.96万元，其中：政府采购货物支出24.96万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障部门工作正常运转（产权已移交县机关事务服务中心，我单位仅拥有车辆使用权）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年度财务决算公开表.xls