桃源县工商联2020年部门预算公开

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第一部分 桃源县工商联2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

   第二部分  桃源县工商联2020年部门预算公开表格

     第一部分 桃源县工商联2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

  （一）  职能职责

    桃源县工商联主要职能：

(1)参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

(2)做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。

(3)宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(4)开展工商联专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(5)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括县工商联本级预算，属行政单位。现有编制人数6名（行政编制6名），实有在职人员7人，退休4人，借调1人，本单位内设科室分别是：办公室 、财务室。没有下属单位。

二、部门预算单位构成

    我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算范围的只有桃源县工商联本级。

 三、部门收支总体情况

    2020年工商联本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位其本支出的经费，也包括工商联的专项经费。主要是政协副主席专项工作经费与工商联培训、调研、走访会员等专项工作经费两项。

    2020年工商联没有政府性基金预算拨款，纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数167.75万元，其中，一般公共预算拨款132.43万元，占100%（经费拨款132.43万元，占100%）。2020年收入预算较上年增加10.29万元。增长8%，主要是经费拨款增加10.29万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2020年年初支出预算数 167.75万元，其中，基本支出92.43万元，占69.8%；项目支出40万元，占30.2%。主要包括一般公共服务支出113.42万元，社会保障和就业支出12.69万元，住房保障支出6.32万元，2020年一般公共预算拨款较上年增加10.29万元。其中：人员经费增加8.29万元，，项目支出增加 2 万元。人员经费增长的主要原因是工资提标。

 四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入 132.43 万元，支出包括：一般公共服务支出113.53万元，占85.7%；社会保障和就业支出8.89万元，占6.71%；住房保障支出6.32万元，占4.77%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 92.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费85.13万元，公用经费7.30万元。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为 40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和调研专项。其中：（1)专项工作经费35万元，主要用于会员服务、会员走访、开展技术培训、异地商会建设、为企业与会员维权等所有费用支出。(2)政协兼职副主席专项工作经费5万元。主要用于主席调研。

 五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为 7万元，其中，公务接待费 7万元。因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元，2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。无增减情况。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县工商联2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款为12.13万元，比2019年的10.81万元增加1.32万元，增长12.21%。

    2、政府采购情况

2020年政府采购预算总额 4万元。其中，政府采购货物预算 4万元，工程类采购预算0万元，政府采购服务预算0万元。在决算上要包含授予中小企业合同金额和所占比重。

 3、国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，工商联共有车辆 0 台，应急专用车辆0 台，其他车辆 0台。    

4、绩效目标设置情况。县工商联2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款132.43万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款40万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款40万元。

八、名词解释

 1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桃源县2020年部门预算公开表(30张).xls

（工商联）2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls