中国共产主义青年团桃源县委员会

2020年部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1    部门收支预算总表     

2    部门收入总体情况表    

3    部门支出总体情况表    

4    部门支出总表(按部门预算经济分类)    

5    部门支出总表(按政府预算经济分类)    

6    基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)    

7    基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)    

8    基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)    

9    基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)    

10    基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)    

11    对个人和家庭的补助预算表明细表（按政府预算经济分类）    

12    财政拨款收支总体情况表    

13    一般公共预算支出情况表    

14    一般公共预算基本支出情况表    

15    一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)    

16    一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)    

17    一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)    

18    一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)    

19    一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)    

20    一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)    

21    政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)    

22    政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)    

23    纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)    

24    纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)    

25    一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)    

26    一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)    

27    专项资金预算汇总表    

28    一般公共预算“三公”经费预算表    

29    项目支出绩效目标表    

30    整体支出绩效目标表    

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：中国共产主义青年团桃源县委员会2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）一般性支出情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

八、名词解释

中国共产主义青年团桃源县委员会

2020年部门预算编制说明

一、单位职能职责

（一）职能职责。

领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县青年团员的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。根据上级文件精神及县平安办年度平安建设工作部署，负责开展青少年道德、纪律和法制教育。

    （二）机构设置。

    共青团桃源县委员会是行政单位，下设办公室。现有行政编制5名，现有在职人员6名。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团桃源县委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算110.82万元，其中，一般公共预算拨款71.06万元，上级补助收入35.7万元，上年结转4.06万元。收入较去年增加9.78万元，主要是较去年新增3名在编工作人员，人员办公经费有所增长。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算110.82万元，其中，基本支出62.82万元，包括工资福利支出53.02万元、一般商品和服务支出9.8万元；项目支出48万元，包括专项商品和服务支出48万元。支出较去年增加9.78万元，主要是较去年新增在编工作人员，人员办公经费有所增长。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算71.06元，其中，一般公共服务支出71.06万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数50.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费、维护费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：青少年工作专项支出18万元，主要用于预防青年少违法犯罪工作、志愿服务、基层团组织建设、共青团其他各项事务等方面；关爱留守儿童支出3万元，主要用于关爱慰问留守儿童、帮扶困境青少年等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费7.8万元，比上年预算增加0.24万元，上升3.17%，主要是在编工作人员数增加3名，办公经费及物业管理费增加。

（二）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.3万元，拟召开共青团桃源县第十六届委员会全体会议，人数70人，内容为作出2019年工作报告、提出2020年工作规划；培训费预算0.2万元，拟开展少先队辅导员培训，人数60人，内容为少先队工作培训。

（三）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额1.2万元，其中，货物类采购预算1.2万元，授予中小企业合同金额1.2万元，和所占比重100%；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为110.82万元，其中，基本支出62.82万元，项目支出48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分：部门预算公开表格

团县委-桃源县2020年部门预算公开表(30张).xls

团县委2020年“三公”经费预算公开表.xlsx

团县委2020年部门整体支出绩效目标申报表.xls