桃源县农村经营服务站

2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分：桃源县农村经营服务站2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置及人员情况说明

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县农村经营服务站部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县农村经营服务站2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

单位主要负责全县农民权益维护和负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理指导全县农民专业合作社发展。承担农村土地确权和农村集体产权制度改革工作。

（二）机构设置及人员情况说明

单位属一级预算单位，无二级机构，单位内设”四股一室”,即:农村土地承包管理股、农民负担监督管理股、农村集体资产财务管理股、农民专业合作组织指导股、办公室。县农村经营服务站核定事业编制19名，其中:站长1名，副站长3名，纪检员1名;内设机构正股级职数8名，副股级职数1名，其他工作人员5名。目前我单位在编以岗人员19名。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的仅含桃源县农村经营服务站本级。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,本单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，农村土地确权等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和住房保障支出等。没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。包括一般公共预算、其他收入和上级补助收入。2019年本部门收入预算年初数为2975.26万元，其中公共财政拨款收入237万元，占比7.97%，其他收入1295.84万元，占比43.55%，上级补助收入1442.42万元，占比48.48%。2019年预算收入较上年总计增加747.79万元，增长33.57%，其中公共财政拨款收入237万元比上年253.04万元，减少了16.04万元，下降了6.34%，其他收入1295.84万元比上年1974.43万元，减少了678.59万元，下降了34.37%，下降的主要原因是厉行节约、压减经费开支。另外上级补助收入新增了1442.42万元，上年无上级补助收入。增加的主要原因是承担了新的工作职能，农村土地承包经营权登记、确权颁证及经营权纠纷调解及仲裁工作的经费。

（二）支出预算。2019年项目支出年初预算数按部门预算经济分类为2975.26万元。其中基本支出267.84万元，占比9%，项目支出2707.42万元，占比91%。基本支出中其中工资福利支出239.93万元，占基本支出的89.58%，一般商品和服务支出25.31万元，占基本支出的9.45%，对个人和家庭的补助支出2.6万元，占基本支出的0.97%。项目支出中    专项商品和服务支出2707.42万元，占比100%。主要用于农村土地确权技术公司服务费、农民负担监管、产权制度改革、农民专业合作社指导，农村土地承包纠纷仲裁等方面。其中农民专业合作社指导和扶持经费240万元，占比8.87%，农村土地承包纠纷仲裁经费20万元，占比0.74%，农民权益维护和负担监管经费30万元，占比1.1%，农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费1792.42万元，占比66.2%，三权分置改革（土地流转）经费工作经费200万元，占比7.4%，一事一议项目审批工作经费15万元，占比0.55%，农村集体产权制度改革工作经费400万元，占比14.77%,农村集体资产管理与财务审计工作经费10万元，占比0.37%。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算财政拨款支出2975.26万元，其中： 行政运行支出267.84万元，占9%； 农业组织化与产业化经营支出240万元，占8.07%；其他农业支出2467.42万元，占82.93%。。2019年一般公共预算较上年增加747.79万元，增长33.57%，主要原因是承担了新的工作职能，农村土地承包经营权登记、确权颁证及经营权纠纷调解及仲裁工作的经费的增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：其中基本支出267.84万元，占比9%，项目支出2707.42万元，占比91%。基本支出中其中工资福利支出239.93万元，占基本支出的89.58%，一般商品和服务支出25.31万元，占基本支出的9.45%，对个人和家庭的补助支出2.6万元，占基本支出的0.97%。

（二）项目支出：2019年一般公共预算项目支出年初预算数为2707.42万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本支出等。其中农民专业合作社指导和扶持经费240万元，占比8.87%，农村土地承包纠纷仲裁经费20万元，占比0.74%，农民权益维护和负担监管经费30万元，占比1.1%，农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费1792.42万元，占比66.2%，三权分置改革（土地流转）经费工作经费200万元，占比7.4%，一事一议项目审批工作经费15万元，占比0.55%，农村集体产权制度改革工作经费400万元，占比14.77%,农村集体资产管理与财务审计工作经费10万元，占比0.37%。

五、政府性基金预算支出

桃源县农村经营服务站2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年桃源县农村经营服务站运行经费纳入财政专户管理的非税拨款预算42万元，较2018年减少3万元，降低了2%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。

（二）“三公”经费预算：2019年桃源县农村经营服务站“三公”经费预算22.01万元，其中：公务接待支出20万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出2.01万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.01万元）。2019年“三公”经费预算与上年一致。

（三）政府采购情况：2019年桃源县农村经营服务站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况：截至2019年12月31日，桃源县农村经营服务站共有车辆0台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2019年度部门整体支出绩效目标的金额为2975.26万元，其中：基本支出267.84万元，项目支出2707.42万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县农村经营服务站部门预算表

桃源县农村经营服务站2019年度部门预算表(1)(1).xls

2019年桃源县农村经营服务站部门预算公开表(包含其中8张表).xls

桃源县农村经营服务站2019年“三公”经费预算表.xls

桃源县农村经营服务站2019年农村土地确权专项资金公开表(1).xls