2019年桃源县社会劳动保险事业管理处决算分析报告

目 录

第一部分 社会劳动保险事业管理处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 桃源县社会劳动保险事业管理处概况

 一、部门职责

    （一）职能职责。

   主要职责：为全县城镇企业职工和个体工商户、灵活就业人员、城乡居民等提供养老保险服务，负责全县基本养老保险基金和城乡居民养老保险基金的征收工作以及离退休人员管理及养老金发放工作。

     （二）机构设置。

1、机构情况：我处下设办公室、待遇计发股、退休人员管理股、征缴股、个人账户管理股、被征地农民保险股、财务股、稽核股、城乡居民养老保险股。社保经办机构属独立核算单位，单位性质为参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

2、人员情况及增减变动原因：2019年末，我处实际人员为45人，其中：在职人员22人，退休人员17人，聘请从事新农保财务、业务工作的临聘人员6人。

二、部门决算单位构成

   我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算汇总公开单位编制范围的只有桃源县社会劳动保险事业管理处本级。

                               第二部分部门决算表（见附件）

                            第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收、支总计366.42万元。与2018年相比，减少756.09万元，主要是因为未将基金项目支出列入本年度单位基本支出内。  

二、收入决算情况说明

    本年财政拨款收入合计336.16万元，其中：财政拨款收入336.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

   本年支出合计366.42万元，其中：基本支出362.10万元，占98.8%；项目支出4.32万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019 年度财政拨款收、支总计366.42万元。与2018年相比，减少756.09万元，主要是因为基金项目支出未列入本年度单位基本支出内

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出366.42万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少756.09万元，只占去年支出的32.6%，减少67.4%，主要是因为基金项目支出未列入本年度单位基本支出内。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出366.42元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出0.09万元，占0.01%；社会保障和就业支出336.14万元，占91.74%;卫生健康支出13.13万元，占3.59%;住房保障支出17.06万元，占4.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3720.22万元，其中基本支出预算363.27万元，项目支出预算3356.93万元。2019年基本支出决算数为366.42万元，完成年初预算的100.7%，主要包括：

1、 其他共产党事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

2、社会保险经办机构。

年初预算为225.08万元，支出决算为336.14万元，完成年初预算的149.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公用品费用增加。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的258%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

4、事业单位医疗

年初预算为4.27万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的206.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

 5、其他卫生健康支出

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

 6、住房公积金

年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%，与预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出366.42万元，其中：人员经费247.46万元，占基本支出的67.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费102.83万元，占基本支出的28.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；对个人和家庭的补助支出,16.13万元，占4.4%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.4万元，支出决算为17.44万元，完成预算的74.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算23.4万元，支出决算为17.44万元，完成预算的74.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少10.55万元，减少38%,减少的主要原因是加大经费控制力度，规范了接待范围和接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.44万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为17.44万元，下降的原因是规范了接待范围和接待标准。全年共接待来访团组210个、来宾1938人次，主要是乡镇前来办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2019年无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2019年度绩效情况说明

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行经费支出102.83万元，相比2018年增加9.96万元，增加10.7%。主要原因是：人员增加，办公用品开支增加。

（二）一般性支出情况

   2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.9万元，用于开展新农保业务培训，人数45人，内容为保险业务学习。

（三）政府采购支出情况

   本部门2019年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                                                第四部分 名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

2019年桃源县社会劳动保险事业管理处决算数据(1)(1).xls

桃源县社会保险事业管理处2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

19年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.xlsx