桃源县文学艺术界联合会2019年决算公开
桃源县文学艺术界联合会2019年部门决算公开
目录
第一部分 桃源县文学艺术界联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 桃源县文学艺术界联合会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金收入支出决算表
第三部分 桃源县文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算说明
八、政府性基金收入支出决算表
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县文学艺术界联合会概况
桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政全额拨款单位。
1.部门职责：
落实上级有关文学艺术方针政策，代表县委、县政府联系管理服务全县文学艺术界，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，通过打造精品文艺力作、培养文学艺术人才，组织重大文艺活动，繁荣全县文学艺术事业，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为县委县政府中心工作服务
2.机构设置：
桃源县文学艺术界联合会是一级预算机构的单位。文联机构编制为4人，实际在编3人，设主席、副主席、秘书长、办公室主任；所属下级机构“县文艺创作交流服务中心”属于全额拨款的二级正股级事业单位，设主任、工作人员各1名，共计6个编制，无收费职能。桃源县文联现有干部10人(其中在职3人，退休7人)，设主席一名、副主席一名，还有下级机构“县文艺创作交流服务中心”1名工作人员。文联原下辖14个协会，包括县作家协会、戏剧家协会、京剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、桃花源文化研究会、民间文化艺术协会、诗词学会、赏石盆景协会、楹联家协会等十多个文艺协会，2014年又成立了钢笔画家协会。协会的分支分会、学会、专委会共20多个，共有各门类文艺协会会员近3000名。
3、本决算编制是文联本级，文联也没有二级机构，不包括其他单位。
第二部分 桃源县文学艺术界联合会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：桃源县文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 194.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 36.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 108.94 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3.24 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1.15 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1.94 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 20.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 194.08 | 本年支出合计 | 52 | 171.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 34.14 | 年末结转和结余 | 54 | 56.83 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 228.22 | 总计 | 56 | 228.22 |
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：桃源县文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 194.08 | 194.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：桃源县文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 171.39 | 62.46 | 108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.94 | 0.00 | 108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 108.94 | 0.00 | 108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 108.94 | 0.00 | 108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：桃源县文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 194.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 36.13 | 36.13 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 108.94 | 108.94 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 194.08 | 本年支出合计 | 53 | 171.40 | 171.40 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 34.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 56.82 | 56.82 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 34.14 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 228.22 | 总计 | 58 | 228.22 | 228.22 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：桃源县文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 171.40 | 62.46 | 108.94 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.94 | 0.00 | 108.94 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 108.94 | 0.00 | 108.94 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 108.94 | 0.00 | 108.94 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：桃源县文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 34.14 | 302 | 商品和服务支出 | 25.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 10.17 | 30201 | 办公费 | 2.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.42 | 30202 | 印刷费 | 11.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.73 | 30206 | 电费 | 0.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.65 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 1.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.35 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.92 | 399 | 其他支出 | 2.70 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.40 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 2.70 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 34.14 | 公用经费合计 | 28.31 | |||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：桃源县文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 补充资料： | |||||||||||
| 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。 | |||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。 | |||||||||||
| 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待45批次，400人次，共15000元；外事接待0批次，0人次，共0元。 | |||||||||||
| 4.三公经费2019年决算数较去年同期上升了 ，但是没有超出预算，主要原因是多出文艺协会活动次数及接待文艺协会会员、上级和平级来人指导、交流工作支出。 | |||||||||||
八、政府性基金收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：桃源县文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度没有发生收支业务。 | |||||||||
第三部分 桃源县文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
本年度收入194.08万元，加上年结转指标34.14元，全年总计收入228.22万元，全部为财政拨款收入。2019年收入比2018年决算收入195.91万元，增加32.31万元，增长16.49%，增加的原因是：人员费用财政保障更充分，作家协会活动增多，增加了费用拨款。
本年度支出决算171.40万元，年末结转和结余56.82万元，合计228.22万元。2019年支出比2018年决算支出195.91万元多134944.04元，增加32.31万元，增长16.49%，增加的原因是：人员费用财政保障更充分，作家协会活动增多，增加了费用支出。
2.收入决算情况说明
本年度收入194.08万元，其中：财政拨款收入为194.08万元，占100%。
3.支出决算情况说明
本年度支出171.40万元，其中：基本支出62.46万元，占36.44%，项目支出108.94万元，占63.56%。
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计365.48万元，比2018年315.40万元，增加50.08万元，增长率15.88%，增长的主要原因为人员费用财政保障更充分，作家协会活动增多，增加了费用。具体如下：
2019年度财政拨款收入194.08万元，比2018年153.63万元，增加40.45万元，增长率为26.33%，增长主要原因为人员费用财政保障更充分，作家协会活动增多，增加了费用拨款。
2019年度财政拨款支出171.40万元，比2018年161.77万元，增加9.63万元，增长率为5.95%。增长主要原因为人员费用财政保障更充分，作家协会活动增多，增加了费用支出。
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出171.40万元，占本年支出合计的100%，与2018年的161.77万元相比，财政拨款支出增加9.63万元，增长5.95%，主要是因为人员费用财政保障更充分，作家协会活动增多，增加了费用支出。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出171.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出36.13万元，占21.08%；文化旅游体育与传媒支出108.94万元，占63.56%；社会保障和就业支出3.24万元，占1.89% ；卫生健康支出1.15万元，占0.67% ；住房公积金支出1.94万元，占1.13%，其他支出20万元，占11.67%。
（3）财政拨款支出决算具体情况
一 般公共预算财政拨款支出171.40万元，其中:1基本支出62.46万元，人员经费支出34.15万元，日常公用经费支出28.31万元。2、项目支出108.94万元。
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款本年基本支出62.46万元。其中：工资福利支出34.15元，占比54.67%；商品和服务支出28.31元，占比45.33%。
7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出1.5万元，其中：因公出国（境）费，无；公务用车购置及运行维护费无，公务用车保有量为0；公务接待费1.5万元；公务接待费年初预算数2万元，减少0.5万元，是本单位厉行节约、压缩行政经费的成果。
2019年“三公”经费支出中，公务接待费1.5万元；2018年“三公”经费决算数中公务接待费1.2元，增加0.3万元，增加的原因是因为活动和培训有所增加，但也未超过预算数和纪委核定数。
2019年“三公”经费支出1.5万元，其中：因公出国（境）费，无；公务用车购置及运行维护费，无；公务接待费1.5万元，公务接待费国内接待批次45批次，400人次。主要是作家协会、戏剧协会、书法家协会等工作联系接待费。
8.政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金收入0万元，决算支出0万元。
9.预算绩效情况说明
本部门进行了预算绩效自评，2019年绩效自评报告详见附件。
10.其他事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出28.31万元，其中：办公费2.37万元，印刷费11.69万元，电费0.62万元，邮电费0.23万元，差旅费1.53万元，会议费0.35万元，公务接待费1.50万元，劳务费0.92万元，委托业务费6.40万元，其他支出2.7万元。2019年度机关运行经费比2018年度的8.36万元增加19.95万元，增加的原因是作家协会活动增多，职能增强，费用支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（三）国有资产占用情况
国有资产占有使用情况。本单位2019年年末固定资产9.54万元，其中：房屋2.5万元，打印机5台0.94万元，空调4台1.13万元，电脑6台2.19万元，家具2.78万元。
本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是…0…；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名称解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年部门整体支出绩效评价报告
为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局关于本年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知的精神，我们对2019 年度桃源县文学艺术界联合会部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。
（一）部门概况
1.机构、人员构成、单位基本情况：桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位，全额拨款的行政单位。文联机构编制为4人，设主席、副主席，空编2人；所属下级机构“县文艺创作交流服务中心”属于全额拨款的二级正股级事业单位，设主任，空编1人。无收费职能。
2.主要职责：其主要任务和职能是联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为文学艺术界会员搞好联络、服务和协调，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心服务。
3.2019年度情况：桃源县文联现有干部10人(其中在职3人，退休7人)，设主席一名、副主席一名，还有下级机构“县文艺创作交流服务中心”1名工作人员。文联下辖14个协会，含县作家协会、戏剧家协会、京剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、桃花源文化研究会、民间文化艺术协会、诗词学会、赏石盆景协会、楹联家协会、新钢笔画家协会等十多个文艺协会，共有各门类文艺协会会员近3000名。
（二）2019年度部门财务情况：
1.部门整体收支情况
文联2019年本年度收入支出预算执行情况：本年度财政拨款收入194.08万元，加上年结转指标34.14万元，全年总计收入228.22万元。本年支出决算171.40万元，年末结转和结余56.82万元。财政拨款支出中:1基本支出62.46万元，其中人员经费支出34.15万元，日常公用经费支出28.31万元。2、项目支出108.94万元。其中，包括县作家协会、书法家协会、交谊舞协、美术家协会、摄影家协会、赏石盆景协会等协会的费用。本年度收支没有超预算。包括本年度三公经费未超预算。
2.“三公经费”支出
指标 | 本年度决算 | 上年度决算 | 比上年增减 | 增减％ |
“三公”经费支出 | 1.50 | 1.20 | 0.3 | 25 |
其中：因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 1.50 | 1.20 | 0.3 | 25 |
（三）部门绩效目标
1.部门绩效总目标
文联紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。本年不仅搞好了全县文艺工作者的组织、联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，搞好了日常工作，拓展了文艺发展阵地，发现了文艺新人、培养了文艺人才，培育了精品力作，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务，继续保持了桃源文联在全市、全省先进的地位不变。
2.年度部门绩效目标
组织和加强全县文艺工作者的联系，为他们进行了周到的服务，协调各方面的关系，对文艺工作进行了有利的管理与指导，培养文艺新人，组织开展丰富多彩的各项文艺活动，培养出精品力作，切实担当起党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务。
（四）绩效评价工作情况
1.成立评价工作小组，加强组织领导；
2.组织、参加专门的绩效评价培训、学习；
3.及时按要求作出进度安排，进行绩效评价；
4.完善绩效评价内容。
（五）综合评价结果
据定量分析和定性分析，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效评价结论。本次绩效评价部门整体得96分。
（六）部门整体支出绩效情况
2019年，我会加强资金管理、严控“三公”经费，在落实厉行节约等方面取得了较好的效果，严格按相关规定进行信息公开（预算、决算等），会计资料真实完整。
（七）有关建议
进一步加强文艺工作的领导与重视，优化开支，全面发展，促进文艺繁荣与发展，促进社会全面进步。
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