桃源县文学艺术界联合会

2020年部门预算公开

目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况（绩效目标情况说明）

（五）国有资产占有使用情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表（附表）

32、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2020年部门预算说明

（一）部门职能职责

桃源县文学艺术界联合会，简称文联。该单位的职能是：落实上级有关文学艺术方针政策，代表县委、县政府联系管理服务全县文学艺术界，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，通过打造精品文艺力作、培养文学艺术人才，组织重大文艺活动，繁荣全县文学艺术事业。

（二）机构设置情况

根据县编委办和机构改革小组核定，桃源县文学艺术界联合会由原设编制3人扩到6人，实际3人，分别是主席、副主席、办公室工作人员，还有文艺创作交流服务中心。因机构改革，编制置换，文联的编制已到6人。文联单位虽小，但五脏俱全，分办公室、财务室等，承担各条战线的工作，全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，桃源县文学艺术界联合会2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的其他收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括开展文艺活动、文艺奖励、出版等专项资金。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

桃源县文学艺术界联合会2020年收支总预算253.04万元。

1.收入预算。2020年收入预算253.04万元，其中，一般公共预算拨款70.56万元，占27.88%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入182.48万元，占72.12%。2020年收入预算较上年预算（201.67万元）增加51.37万元，增长25.47%，主要是经费拨款增加，主要原因是办公室装修。

2.支出预算。2020年支出预算253.04万元，其中，基本支出196.04万元，占77.47%；项目支出57万元，占22.53%。2020年支出预算较上年增加51.37万元，增长25.47%，主要是增加专项资金办公室装修等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入70.56万元，2020年一般公共预算拨款规模较上年66.19万元，增加4.37万元，增长6.60%，主要是增加专项资金文艺事业发展经费。公用经费未减少，主要原因是办公室装修，厉行节约，压减一般公用经费。具体安排情况如下：

1.基本支出：桃源县文学艺术界联合会2020年一般公共预算基本支出31.56万元，其中：人员经费26.94万元（基本工资11.73万元，奖金0.97万元，津补贴7.09万元，养老保险3.17万元，职工医疗保险1.63万元，其他保障缴费0.09万元，住房公积金2.26万元），商品和服务支出4.62万元（办公费2.7万元，交通费1.92万元）。

2.项目支出：桃源县文学艺术界联合会2020年一般公共预算项目支出39万元，全部为专项商品和服务支出，主要用于协会活动经费、文艺奖励金、文艺事业发展等。

五、“三公”经费预算情况

2020年桃源县文学艺术界联合会“三公”经费预算1.49万元，其中：公务接待支出1.49万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元），因我会无公务用车、无出国出境。2020年“三公”经费预算较上年减少，严格按纪委核定数办事和财政部门要求，不能突破上年决算数。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县文学艺术界联合会2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年桃源县文学艺术界联合会运行经费156.47万元，较上年预算增加120.81万元，增长338.78%，增长比较大的原因除了人员调资、办公室搬迁、装修等增加开支出，2020年预算口径与2019年有区别，例如：协会活动经费70万元2019年为项目支出预算，2020年纳入了基本支出。

2.政府采购情况。2020年桃源县文学艺术界联合会政府采购预算55万元，其中：货物类10万元，服务类采购0万元，工程类采购45万元，主要用于办公室搬迁、装修，但会根据实际情况减少开支，厉行节约。

3.国有资产占有使用情况。国有资产占有使用情况。本单位2020年初固定资产9.20万元，其中：打印机5台0.94万元，空调4台1.14万元，电脑3台1.17万元，家具4.83万元，专用设备1套1.12万元。

4.绩效目标设置情况。2020年桃源县文学艺术界联合会单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款253.04万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 部门预算公开表

桃源县文学艺术界联合会2020年部门预算政府采购表.xls

      桃源县文学艺术界联合会2020年部门预算公开表.xls