桃源县城市管理和综合执法局

2020年部门预算编制说明

目  录

第一部分：桃源县城市管理和综合执法局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县城市管理和综合执法局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分：桃源县城市管理和综合执法局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使城市燃气、供水管理方面法律、法规、规章规定地对未取得相应资质而进行燃气、供水工程施工以及经营燃气和供水行为的行政处罚权。

7、行使城市公共交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

8、行使烟花爆竹管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

9、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定地对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权；行使对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

10、行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定地对涉及城区内擅自占道搭灵棚、出殡沿途燃放鞭炮、抛撒冥纸、冥钞以及未经允许制造、销售丧葬用品等行为的行政处罚权。

（二）机构设置

桃源县城市管理和综合执法局（以下简称县城管局）为区政府工作部门，全额拨款单位。内设办公室、人事教育股、财务装备股、政策法规股、行政许可办公室、社区办、市容执法大队、禁炮大队与交通大队9个职能股室。县城管局为一级预算单位，财务实行统一核算。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,因此,纳入2020年部门预算编制范围的仅含桃源县城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即城市管理和综合执法局本级预算。按综合预算的原则,我单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、专项商品和服务支出等。没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数3677.23万元，其中，经费拨款1627.23万元，占44.3%；纳入预算管理的非税300万元，占8.2%；财政专户管理的非税收入拨款400万元，占10.9%；其他收入1170万元，占31.8%；上年结转180万元，占4.8%。2020年收入预算较上年增加974.85万元，主要是其他收入的增加。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数3677.23万元，其中，基本支出1420.76万元，占38.6%；项目支出2256.47万元，占61.4%。主要包括工资福利支出1069.45万元，一般商品和服务支出342.20万元，对个人和家庭的补助支出9.11万元，资本性支出1100万元，对企业补助（基本建设）726.70万元，其他支出430万元。2020年支出预算较上年增加974.85万元，主要是项目支出中资本性支出增加导致。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1927.23万元，其中，一般公共预算基本支出1420.76万元，一般公共预算项目支出506.47万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2020年一般公共预算基本支出1420.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出，其中包括：基本工资284.84万元、津贴补贴165.25万元，奖金61.60万元，绩效工资53.90万元、社会保障缴费151.22万元、住房公积金81.11万元等人员经费以及办公费15万元、印刷费8万元等公用经费，具体详见附表。

（二）项目支出： 2020年一般公共预算项目支出年初预算数为506.47万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中沅水西岸风光带区域内监控设备养护及巡查处置经费12.67万元，原城建税安排项目44.8万元，控违拆违经费300万元，禁燃烟花鞭炮专项经费10万元，原城投安排项目139万元。

五、政府性基金预算支出

本单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年机关运行经费342.20万元，比2019年预算减少220.84万元，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为76.84万元，其中公务接待费43万元，公务用车购置及运行维护费33.84万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年一致，严格遵循厉行节约的作风要求。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算4万元，拟召开党支部和迎检动员会议，人数400人，内容为开展党员学习教育以及重大迎检动员调度工作安排；培训费预算5万元，拟开展法律、法规专业培训，人数500人，内容为法律法规要求各类专业知识培训。

（四）政府采购情况：2020年政府采购预算总额137.00万元，其中：政府采购货物预算137.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2020年度部门整体支出绩效目标的金额为3677.23万元。其中：基本支出1420.76万元，项目支出2256.47万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县城市管理和综合执法局部门预算公开表格

附件：

桃源县城市管理和综合执法局2020年部门预算公开表.xls

2020年度桃源县城市管理和综合执法局部门整体绩效目标申报.xlsx

2020年桃源县城市管理和综合执法局控违拆违绩效目标申报.xls

2020年桃源县城市管理和综合执法局原城投安排项目经费绩效目标申报.xlsx

2020年桃源城市管理和综合执法局“三公”经费预算表.xlsx

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