2019年度

桃源县文化旅游广电体育局部门决算

目录

第一部分桃源县文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

 桃源县文化旅游广电体育局单位概况

     一、部门职责

统筹规划全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新；组织指导监督全县性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责桃源旅游整体形象打造及宣传推广；负责全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动行业监管，依法规范市场。负责推进全县文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；推进相关行业信息化、标准化建设。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

   二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

桃源县文旅广体局内设机构包括：办公室、市场管理股、文化股、旅游股、体育股（加挂体彩站牌子）五个股室。桃源县文旅广体局系县属一级预算行政单位，经费来源由县财政全额拨入，执行行政事业单位会计制度。下属单位10个包括：全域旅游发展中心、全民健身中心、文化市场综合执法大队、文化馆、图书馆、博物馆、宋教仁故居管理所、翦伯赞故居管理所、桃源县汉剧艺术团、瑞源影视传媒有限责任公司。

文旅广体系统共有干部职工359人,实有在职人员182人,劳务派遣人员5人，临聘人员7人，退休人员165人。其中局机关现有行政编制12名，实有在职人员29人,劳务派遣1人，退休24人。

（二）决算单位构成。

桃源县文旅广体局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：包括桃源县文旅广体局本级、桃源县文化综合执法大队、桃源县全民健身服务中心、桃源县图书馆、桃源县文化馆、桃源县博物馆、县汉剧高腔传承保护中心、县瑞源影视传媒有限责任公司。

第二部分

 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     见附件：桃源县文化旅游广电体育局2019年决算公开表

 第三部分

 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年，我局总收入3594.20万元，其中本年收入3234.16万元，上年结转360.04万元。与2018年相比，增加339.42万元，增长11.72%， 2019年度支出总计3163.42万元，与2018年相比，增加24.2%。增加原因是工资福利标准调整及向上争取专项资金增加。

   二、收入决算情况说明

2019年总收入3594.20万元，其中本年收入合计3234.16万元，全部为财政拨款收入。

本年收入合计3234.16万元，其中：财政拨款收入3234.16万元，占全年可用资金90%，占本年收入的100%；上年结转360.04万元，占全年可用资金10%。

   三、支出决算情况说明

本年支出合计3163.42万元，其中：基本支出1712.57万元，占54.14%；项目支出1450.85万元，占45.86 %。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   （一）本年收入合计3234.16万元，与2018年相比，增加339.42万元,增长11.72%， 主要是因为机构改革单位合并及当年向上争取专项资金增加。

   （二）2019年财政拨款支出总计3163.42万元，与2018年相比，增加616.38万元，增长24.20%。主要是因为机构改革单位合并及当年向上争取专项资金增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3163.42万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加616.38万元，增长24.2%，主要是因为机构改革单位合并及当年向上争取专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3163.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.35万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出2544.1万元，占80.42%;社会保障和就业支出110.99万元，占3.51%；卫生与健康支出39.54万元，占1.25%，城乡社区支出177万元，占5.6%；农林水支出8万元，占0.25%；住房保障支出74.84万元，占2.37%；其他支出208.6万元，占6.59%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2799.93万元，支出决算数为3163.42元，完成年初预算的113%。

1、一般公共服务支出：年初预算0万元，支出决算0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加项目资金2019社会组织党建专项资金0.35万元。

2、文化旅游体育与传媒支出：年初预算2479.99万元，支出决算2544.10万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加市级文明单位奖励。

3、社会保障和就业支出：年初预算97.35万元，支出决算110.99万元，完成年初预算的114%。

4、卫生健康支出：年初预算26.36万元，支出决算39.54万元，完成年初预算的150%。

5、城乡社区支出：年初预算0万元，支出决算177万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加对剧团、电影公司等解困资金177万元。

6、农林水支出： 年初预算0万元，支出决算8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加项目资金猪瘟防控专项资金8万元。

7、住房保障支出：年初预算66.23万元，支出决算74.84万元，完成年初预算的113%。

8、其他支出：年初预算130万元，支出决算208.6万元，完成年初预算的160.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加西安镇广播“村村响”器材采购工程项目资金41.4万元、直播卫星户户通建设经费37.20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1712.57万元，其中：人员经费1408.13万元，占基本支出的82.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职工基本保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费304.44万元，占基本支出的17.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40.55万元，支出决算为39.73万元，完成预算的98%，支出比上年减少19.34万元，减少32.74%，主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为31.55万元，支出决算为30.73万元，完成预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30.73万元，占77.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占22.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为30.73万元，全年共接待来访团组475个、来宾1900人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2019年度政府性基金预算财政拨款收入483.60万元；年初结转和结余0万元；支出483.60万元，其中资助国产影片放映35.00万元，其他国家电影事业发展专项资金支出63.00万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出177.00万元，用于体育事业的彩票公益金支出208.60万元；年末结转和结余0元。

   九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出304.44万元，比2018年增加19.44%,主要原因：一是各项业务费用增加、二是扶贫费用增加、三是猪瘟防控费用增加。

（二）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（剧团演出用车），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 (三)本部门2019年度政府采购支出总额483.37万元，其中，政府采购货物支出358.89万元、政府采购工程支出135.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额483.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.01万元，占政府采购支出总额的6.21%。（政府采购的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

（四）绩效目标的设置情况。本系统绩效目标设置全覆盖，包括设置50万以上的专项目标2个和一个整体目标。

                    第四部分

                          名词解释

一、基本支出：指作为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县文旅广体局2019年度决算公开表.xls

2019年度桃源县文化旅游广电体育局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局），正科级，为县人民政府工作部门，内设5个股室，包括：办公室、市场管理股、文化股、旅游股、体育股（加挂体彩站牌子）。局机关共有核定行政编制数12人，现有在职在编工作人员29人，均为行政编制。

下属10个单位，包括1个正科级单位：全域旅游发展中心，2个副科级单位：全民健身中心、文化市场综合执法大队，5个全额拨款事业单位：文化馆、图书馆、博物馆、宋教仁故居管理所、翦伯赞故居管理所，1个差额拨款事业单位：桃源县汉剧艺术团，1个国有企业：瑞源影视传媒有限责任公司。

（二）单位主要职责

县文旅广体局主要职责：

1.贯彻落实党中央、省、市有关文化(文物)、旅游广播电视、体育的政策、法规。

2.统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域的体制机制创新.

3.组织、指导、监督全县性重大文化(文物)、旅游广播电视、体育活动;统筹、协调、指导全县重点文化、旅游广播电视、体育基础设施建设;负责桃源旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流和合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.负责对全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

5.负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

7.负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的行政许可和监督;指导、监督全县文化(文物)、旅游广播电视、体育领域的行业学会和协会工作。

8.指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化(文物)、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

9.组织实施文化(文物)和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展;负责县本级体育彩票的销售管理;负责体育经营活动的管理和监督。

10.组织指导文化(文物)、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施;指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作;会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化(文物)、旅游、广播电视、体育与新媒体、新技术、新业态创新融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门(类)艺术、各艺术品种发展。

14.指导、管理全县文物和博物馆工作,负责文物及非物质文化遗产保护,推动文物、非物质文化遗产的保护、传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

15.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门管理网络视听节目服务机构;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项;指导实施全县广播电视节目评价工作。

16.负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

18.统筹规划全县竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才队伍建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。

20.依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作;承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作;根据授权,对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核;负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作;依据职能,参与文物犯罪案件的办理,依法监督管理文物经营活动文物商店及经营文物拍卖企业。

21.统筹落实本系统职责范围内安全生产监督管理责任;负责督导本系统各单位落实职责范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

22.承担县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

23.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、公共预算财政拨款基本支出1712.57万元：其中人员经费支出1408.13万元（工资福利支出1325.39万元，对个人和家庭补助支出82.74万元），日常公用经费304.44万元。

2、公共预算财政拨款项目支出967.25万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况：2019年度财政拨款收入总计3594.20万元， 2019年财政拨款支出总计3163.42万元。

2、收入决算。本年收入合计3594.20万元，其中，公共预算财政拨款收入2750.56万元，政府性基金预算财政拨款收入483.60万元，年初结转360.04万元。

3、支出决算。2019年度支出决算数3163.42万元，其中，公共预算财政拨款支出2679.78万元，政府性基金预算财政拨款支出483.64万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年公共预算财政拨款三公经费支出39.73万元，比上年减少19.34万元，减少32.74%，减少的原因主要是强化公务接待和公务用车管理，支出严格按政策规定执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以人民为中心的工作导向，牢牢锁定“创文化名城、创文化强县”的工作目标，着力提升本系统在全县经济社会发展中的贡献度和在全县人民群众中的满意度，紧紧围绕县委“奋斗新三年，挺进十强县”的战略目标，唱响新时代“奋斗”主旋律，与时俱进，开拓创新，有条不紊地开展各项工作，充分发挥文化、体育、广电、新闻出版事业在我县经济发展和精神文明建设中的积极作用并做出突出贡献。

（二）2019年度部门绩效目标

.组织开展好群众文化体育活动；做好“三馆一站”免费开放工作；抓好“惠”字班戏曲表演艺术班和本地特色戏曲艺术的传承保护工作；搞好“村村响”机房设备进行联网升级工作；抓好“非物质文化遗产”项目抢救性扶持工作及举办活动；开展“新桃源•奋斗美”四大系列文体活动。拟定维修改造桃源剧院旧剧场和筹建室内游泳馆；加强体彩工作；举办第二届县运会；举办2019年春节联欢晚会；完成星子宫古建筑群安防工程；完成图书馆文化馆总分馆制建设等。

四、绩效评价工作情况

评价过程中，结合我局实际情况，实施了包括听取情况介绍，收集资料、检查财务会计工作、实地考察，发放工作问卷调查及工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2019年桃源县文化旅游广电体育局整体支出总体绩效评价96分，评价等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）文学艺术创作取得新辉煌。由国家一级编剧汪荡平主笔的《翦伯赞与冯玉祥》已出初稿并进行了初审。参加湖南省欢乐潇湘群众汇演，方言小品《呼唤》获特等奖，小戏《月圆南坡》获一等奖，方言演唱《桃源的夏天》获优秀奖。《芦花荡》《喜哥说媒》《辕门斩子》在中国（武汉）首届汉剧艺术节中获优秀剧目奖。参加全市百团大赛，获组织奖，获一等奖1个，二等奖4个，三等奖7个，优秀奖3个，精品节目奖1个，优秀创作节目奖3个。歌曲《赞一个我的国》获“潇湘好歌”2019湖南省第五届优秀歌曲征集活动铜奖；歌曲《诚信之歌》等获得市原创文艺特等奖。

（二）省博联展筹办工作已完成，筛选出“桃源木雕桃源刺绣”优秀藏品460件，并已全部打包运输到省博物馆。

（三）村级综合文化服务中心建设取得新成果。行政村“五个一”以上标准合格率达96.7%，，社区“五有”以上标准合格率达94.4%。年内新增公共文化设施面积56.81万平方米，增长率67.04%，人均达到1.65平方米。

（四）“新桃源 奋斗美”系列活动广受欢迎。开展“新桃源奋斗美”系列文体活动。1、优秀文艺节目展演精选了230个优秀节目，27支文艺团队每晚一场，共演出31场，生动展示全县艺术发展成就。2、73名选手参加“时代新人说—我和祖国共成长”演讲比赛，评选出一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个，优胜奖7个。3、“桃源历程”摄影作品展分10个篇章展出600幅主题鲜明、风格多样的作品，全方位展示了桃源发展的历史轨迹和桃源人民不断前行的坚实足迹。4、“鼓书传唱家庭美”惠民送演活动，通过典型收集，创作征集，评估筛选出53个鼓书节目，组织了28场巡回送演活动，遍及全县各乡镇（街道）。5、桃源县第二届体育运动会共68个代表团，5368名运动员参加了14个项目的比赛，是我县体育发展史上历时最长、规模最大、规格最高、参赛人数最多的综合性体育盛会。

（五）“三馆一站”免费开放工作有序进行。举办“2019年湘蒙文化（群艺）馆数字化建设培训班”，来自内蒙古自治区与省内各级文化馆长共130多人参加了培训，省级间的培训在县级举办在全市尚属首次。承办“侨爸爸·侨妈妈”家庭公益讲座等。

（六）重点民生实事工程推出新速度。推进省级民生重点实事工程—直播卫星“户户通”，10月27日设备到货后启动安装工作，11月16日完成2700户安装与录入任务，平均每天安装开通130多户，是全省14个提前完成建设任务的县市区之一，受到省广播电视局的高度认可。

（七）文化遗产保护利用打造新亮点。成立桃源鼓书协会，《湘子戏妻》在鼓舞新时代全省汇报展演中，获最高奖项--优秀传承节目奖。以桃源传统文化为主题的“我们的年味”纪录片，在央视财经频道播出。桃源铜锁走进央视科技频道探索发现栏目，桃源擂茶入选湖南省2019年非遗展，灵岩洞岩刻成功申报省第十批文物保护单位，桃源铜锁制作技艺、蒿子粑粑制作技艺、沙坪上元点灯成功申报市级非遗保护项目。

（八）文化市场执法彰显新作为。全年检查经营单位960余家次，举办企业业主安全生产培训班4期，发放各类宣传资料23000多份。开展“打非治违”“扫黄打非”“扫黑除恶”等专项行动，检查出版物经营单位126家次，收缴非法音像制品850余张，非法图书4000余本，取缔非法摊点3个。检查网吧与文化娱乐场所943 家，查处无证经营歌舞厅、电子游艺厅5家，查处各类违法违规案件64件。营造了公平公正的法治环境，2019年，文旅广体系统未发生任何安全事故，未发生任何市场投诉事件。

（九）全年完成“送戏下乡，惠民演出”120场，送电影下乡9144场。

（十）按时完成上级下达的体彩销售任务。

（十一）举办2020年春节联欢晚会获得广泛好评。

七、存在的主要问题及原因分析

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

八、有关建议

1、科学编制预算，积极争取各级财政加大投入力度。

2、对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。