桃源县看守所2020年部门预算公开

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第一部分：桃源县看守所2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县看守所预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助支出）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源县看守所的主要职能是担负着全年近1000名在押人员的教育改造工作和武装看守任务，主要任务是：1. 全面推进看守所“正规化建设”， 大力推进警务勤务模式改革。2. 防止在押人员逃跑、自杀、自残、打架斗殴，保障监所绝对安全。3. 保障司法诉讼活动顺利进行，严格执行新《刑事诉讼法》、《律师会见工作规定》，为公检法各办案部门、各界群众提供优质服务。4. 全面实施监所医疗专业化、社会化，保证在押人员身心健康，保障被监管人员合法权益得到保障。5. 提升教育感化深挖犯罪工作水平，建立健全配侦工作机制，提高配侦工作能力和水平，实现破案、打击犯罪社会效益最大化。6. 推进教育感化工作，探索教育感化的有效方式，预防和减少被监管人员重新违法犯罪。7. 深入推进法治文明窗口建设年活动，向社会开放常态化，接受社会各界监督。

（二）机构设置。桃源县看守所属行政单位,内设办公室、管教室5个、监巡室、前收押室、后收押室、劳动生产办、财务室、后勤保障室，没有二级机构，现有政法编制24名，实有在职人员19人。车辆编制4台，实有小车2台。

二、部门预算单位构成

我所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有桃源县看守所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算548.09万元，其中，一般公共预算拨款548.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加105.88万元，主要是桃源县看守所搬迁到常德市看守所，增加了差旅费、等公用支出。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算548.09万元，其中公共安全支出520.05万元，占92.4%；卫生健康支出10.33万元，占2.8%；住房保障支出17.71万元，占4.8%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加105.88万元，增加19.32%，支出较去年增加105.88万元，增加19.32%，主要是公用经费增长的主要原因是租住在常德，办案成本增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算369.21万元，其中公共安全支出341.17万元，占92.41%；医疗卫生和计划生育支出支出10.33万元，占2.8%；住房保障支出17.71万元，占4.8%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数330.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括工资福利支出212.19万元、一般商品和服务支出81.77万元、对个人和家庭的补助支出36.25万元。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中在押人员购买社会医疗服务和医药费29万元、在押人员公用消耗10万元。

     五、政府性基金预算支出

     2020年本部门政府性基金支出预算0万元。

      六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费125.77万元，比上年预算减少11.82万元，下降8.6%，主要是厉行节约。

    （二）“三公”经费预算：2020年本部门机关“三公”经费预算数为13.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 9万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.7万元，主要是厉行节约。

    （三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展培训0，人数0人。

    （四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额44万元，其中，货物类采购预算39万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

    （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

   截至2019年12月31日，桃源县看守所共有车辆 2台，其中：应急专用车辆 1台，其他车辆 1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台.

   （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额548.09为万元，其中，基本支出393.89万元，项目支出154.2万元。

     七、名词解释

    1、机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3.基本支出：主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

   4.项目支出：主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

2020年年看守所部门预算公开表(30张).xls

看守所2020年部门整体支出绩效目标表.xlsls