2019年桃源县机关事业单位社会保险处决算分析报告

目 录

第一部分 桃源县机关事业单位社会保险处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 桃源县机关事业单位社会保险处概况

 一、部门职责

    （一）职能职责。   

  主要职责：桃源县机关事业单位社会保险处主要职责是：负责机关事业单位社会保险基金筹集、支持和管理。

    （二）机构设置。

  1、本单位系参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，属一级预算单位,决算只包括本单位本级决算。部门下设办公室、待遇计发股、职业年金股、财务股、个人账户股、登记股、稽核股七个股室。单位系参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，属一级预算单位。

2、人员情况及增减变动原因

县编委核定人员编制23人，2019年末实有人员25人，其中在职人员19人，退休人员6人。

二、部门决算单位构成

   我处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算汇总公开单位编制范围的只有桃源县机关事业单位社会保险处本级。

                               第二部分部门决算表（见附件）

                            第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019 年度收、支总计319.26万元。本年度收支平衡。与2018年相比，减少578.61万元，主要原因是减少了教育系统养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计319.26万元，其中：本年度财政拨款收入282.07万元，占88.4%；上年度财政拨款收入结转37.19万元，占11.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

   本年支出合计319.26万元，其中：基本支出303.54万元，占95.1%；项目支出15.72万元，占4.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计319.26万元。本年度收支平衡。与2018年相比，减少578.61万元，主要原因是减少了教育系统养老保险缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出319.26万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少756.09万元，主要是因为基金项目支出未列入本年度单位基本支出内。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出319.26万元，主要用于以下方面：工资福利支出支出256.14万元，占80.2%；商品和服务支出43.81万元，占13.7%；对个人和家庭的补助支出19.01万元，占6%；办公设备购置0.3；占0.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出319.26万元，其中：人员经费256.14万元，占基本支出的80.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费63.12万元，占基本支出的19.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：1、公务接待费支出决算为3.69万元，全年公务接待批次共48批，接待人数为615人。公务接待费与去年同期比较下降2.59万元。下降的原因是规范了接待范围和接待标准。 2、本单位无公费出国出境和公车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.69万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为3.69万元，下降的原因是规范了接待范围和接待标准。全年共接待来访团组48个、来宾615人次，主要是乡镇前来办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2019年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出43.81万元，相比2018年减少21.37万元。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.94万元，用于公务员培训，人数54人，内容为新任公务员培训学习。

（三）政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                                                第四部分 名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

桃源县机关事业保险管理处2019年度决算数据.xls

桃源县机关事业单位社会保险处2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

19年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(1)(1).xlsx